Wersja 11.01.001 (17.01.2011)

1. Umożliwiono wprowadzanie wszystkich dokumentów w nowych stawkach VAT.

2. W opcji „Instalacja VAT/Parametry instalacyjne”, na trzeciej stronie danych możemy ustawić domyślne stawki VAT w sprzedaży i zakupach. Stawki wpisujemy oddzielając je przecinkiem np. „23,8”. Najlepiej nie wypisywać ich zbyt dużo, bo to utrudni wprowadzanie dokumentów.

3. W tej samej opcji na stronie czwartej należy wpisać w tabelkę stawki do struktury zakupów (Chodzi o podział utargu). Obecnie możliwe jest częste występowanie sytuacji, że towar zakupiony w różnych stawkach będzie sprzedawany w jednej. Np. kupujemy wg 22% i 23% a sprzedajemy wg 23%. Należy wprowadzić właściwe dla danej firmy zależności. Oczywiście podczas wprowadzania dokumentów będzie to można zmieniać. Wartości tu występujące są domyślne.

4. Dokumenty wprowadzamy tak jak dotychczas. Różnica występuje przy wprowadzaniu kwot w podziale na stawki. Mogą to być kwoty w zakupach i sprzedaży VAT, w marży indywidualnej i łącznej, w zaliczkach itp. Wszędzie obowiązują te same zasady wprowadzania kwot wg stawek:

· Następną linię ze stawką dopisujemy naciskając klawisz „Strzałka w dół” na ostatniej pozycji w wierszu.

· Nie można dopisać następnej linii ze stawkami, jeśli bieżąca linia jest pusta

· Stawki nie powinny się powtarzać (program to kontroluje), z wyjątkiem stawek do struktury zakupów

· Jeżeli wpiszemy kwotę NETTO a kwota VAT jest równa ZERO, to przy przejściu do kolejnego pola, program wyliczy kwotę VAT, jeżeli jednak jest tam już jakaś niezerowa kwota, to możemy ją wyliczyć po naciśnięciu klawisza INSERT.

· Klawisz INSERT na polu NETTO wpisuje kwotę będącą różnicą między już wprowadzonymi kwotami wg stawek a zadaną kwotą do rozdziału pomiędzy stawkami

· Zwykle wiersz z kwota wg stawek ma jedną stawkę, wyjątek stanowi faktura zakupu, która ma brać udział w strukturze zakupów. W tym przypadku po lewej stronie wystąpi stawka VAT wg, której dana grupa towarów jest kupowana, a w ostatniej kolumnie stawka wg, której dana grupa jest sprzedawana.

· Stawki wprowadzamy wpisując je z klawiatury, program sprawdza czy są poprawne. Wszystkich możliwych stawek jest 11. (23,22,8,7,6,5,4,3,0,ZW,NP)

· Przypominamy:

1. PgUp – pierwsze pole edycyjne

2. PgDn – ostatnie pole edycyjne

3. ENTER na ostatnim polu przechodzi do pierwszego

4. Strzałka w dół na ostatnim polu dopisuje nowy wiersz ze stawkami

5. W kalkulatorze dodano klawisze F3,F8,F5,F6 które przeliczają kwotę brutto do netto odpowiednio wg stawek (23%, 8%, 5%, 6%).

6. W umowach zlecenie należy zwrócić uwagę, że od tego roku kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest już ograniczona do wysokości zaliczki na podatek. Ponieważ w programie na formatce z umową jest takie pole decyzyjne, składkę liczymy wg tego ustawienia. Każda nowo dopisana umowa będzie miała domyślne ustawienie „nie ograniczaj”. Natomiast umowy już wprowadzone należy przejrzeć pod tym kątem i ewentualnie skorygować ten parametr.

7. Znacznemu uproszczeniu uległa klasyfikacji umów objętych podatkiem zryczałtowanym. Obecnie, aby można było opodatkować wypłatę ryczałtem muszą być spełnione następujące warunki

· Kwota na umowie musi być > 0 i <= 200zł

· Zleceniobiorca musi mieć kod ubezpieczenia na umowie i na wypłacie inny niż rozpoczynający się od znaków 01

· Zleceniobiorca nie może pozostawać w stosunku pracy

8. Jak z powyższego wynika, o sposobie opodatkowania decyduje każda wypłata (umowa), a nie ich miesięczna suma.

9. W programie został zablokowany dostęp do opcji importu danych z niektórych systemów sprzedaży, do czasu aż firmy te udostępnią nowy format wymiany danych.

10. Nie są jeszcze dostępne wszystkie opcje związane z obliczaniem deklaracji VAT i drukowaniem rejestrów. Trzeba na nie jeszcze trochę poczekać

Wersja 11.01.002 (18.01.2011)

1. Poprawiono wprowadzanie danych o pozycjach faktury dla klientów biura w opcji „Wystawianie Faktur/Dane do faktury”.

2. Przy aktualizacji na podstawie ubiegłego roku umożliwiono pobranie danych z wielu baz danych

3. Przy wczytaniu danych z dyskietki poprawiono aktualizację urlopu z ubiegłego roku

4. Poprawiono wydruk zaznaczonych elementów w banku i pieniądzach w drodze

5. Poprawiono wprowadzanie zakupów za paliwo w przypadku, gdy w konfiguracji nie zdefiniowano domyślnej stawki VAT dla zakupów.

6. Poprawiono wprowadzanie okresów pracy w trudnych warunkach, w przypadku, gdy nie zdefiniowano wcześniej miejsc pracy w tych warunkach.

Wersja 11.01.003 (20.01.2011)

1. Poprawiono aktualizację dokumentów VAT na podstawie ubiegłego roku

2. Poprawiono wydruk deklaracji VAT-7 w wersji 10 dla płacących VAT miesięcznie

3. Zaktualizowano tabelę odsetek

4. Zaktualizowano minimalne składki ZUS

5. W opcji „Aktualizacja na podstawi danych z ubiegłego roku”, dodano opcję aktualizuj umowy zlecenie. Opcja pozwala przejąć umowy, które nie zostały przepisane podczas instalacji na nowy rok. Można też zdecydować, czy program ma ustawić parametr „Ograniczaj składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku” na wartość „NIE”. Jeżeli po instalacji na nowy rok w starym roku i w nowym były dopisywane nowe umowy zlecenie, to może się zdarzyć, że nie wszystkie umowy zostaną dopisane.

Wersja 11.01.004 (27.01.2011)

1. Zaktualizowano obliczenia VAT-7 i wszystkie wydruki związane z ewidencją VAT

Wersja 11.01.005 (2.02.2011)

1. Poprawiono kilka błędów systemowych

2. Poprawiono wydruk pozycji zaznaczonych w rozrachunkach

3. W rozrachunkach walutowych dodano eksport dokumentów do systemu FK firmy ICT (F5)

4. Przy przekazywaniu wynagrodzeń do KSP, od teraz składniki przekazywane dotychczas bezpośrednio w koszty zapiszą się odrębnym zapisem w kolumnie wynagrodzenia.

5. Poprawiono anulowanie zapisu w KASIE

Wersja 11.01.006 (2.02.2011)

1. Poprawiono wprowadzanie ilości i ceny w pozycjach wystawianej faktury

2. Usunięto błąd powstający przy wydruku deklaracji NIP-B

3. W opcji Import dokumentów z systemów sprzedaży dodano import z programu Small Business firmy Symplex. Importowany jest plik w formacie Symplex Edi – format uniwersalny. Należy pamiętać, aby podczas eksportu dokumentów zaznaczyć właściwe elementy do eksportu. Można oczywiście zaznaczyć wszystkie, ale niezbędne są następujące:

• Na karcie dokumenty można zaznaczyć (zalecamy nie dołączać zawartości dokumentów, niepotrzebnie zwiększają wielkość pliku):

o Faktury sprzedaży

o Paragony

o Korekty sprzedaży

o Faktury zakupu

o Faktury sprzedaży eksport

o Korekty sprzedaży

o Korekty zakupu

1. Na karcie kartoteki niczego nie zaznaczamy

2. Na karcie Inne wybieramy F8 – Eksportowane pola nagłówka dokumentu i tam musimy zaznaczyć przynajmniej (można też zaznaczyć wszystko):

o NrDok

o DataSprzed

o DataWyst

o NazwaKontrahenta

o AdresKontrahenta

o Nip

o NrKontrahenta

o Vat?_Procent

o Vat?_Stawka

o Vat?_Netto

o Vat?_Vat

o Rejestr

o NrDokKorygowanego

o DataOtrzymania

o NrDowKsieg

o Nrpar

3. Poprawiono zakładanie kartoteki odpisów amortyzacyjnych, gdy odpisu dokonuje się po raz pierwszy.

4. Ekwiwalenty na powrót będą księgowane bezpośrednio w koszty. Przepraszamy za zamieszanie.

Wersja 11.01.007 (8.02.2011)

1. Poprawiono przekazywanie storna fiskalnego dla operacji vat-marża dla rozliczających się kwartalnie.

2. Poprawiono wydruku rozliczenia marży w opcji wprowadzania dokumentów rozliczenia marży w ewidencji VAT.

3. Poprawiono przekazywanie storna fiskalnego (faktura + paragon) dla ewidencji ryczałtowej

Wersja 11.01.008 (8.02.2011)

1. W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji dokonano następujących zmian:

a. Podstawą naliczania refundacji za lata 2011 i 2012 będzie kwota 1276zł a nie wynagrodzenie minimalne z grudnia roku ubiegłego

b. Do stanu zatrudnienia nie będą wliczane wszystkie osoby przebywające na urlopach bezpłatnych. Dotychczas wliczało się osoby przebywające na urlopach na postawie odrębnych ustaw.

2. Poprawiono obliczanie współczynnika ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Wersja 11.01.009 (14.02.2011)

1. Poprawiono poważny błąd w obliczaniu deklaracji VAT za styczeń. Błąd związany jest z obliczaniem rocznej korekty dla środków korygowanych w okresie 5-ciu lub 10-ciu lat. Należy powtórnie przeliczyć deklarację styczniową u tych klientów, u których korekta ta może wystąpić.

2. Dodano nową deklarację VAT-7 (12) i VAT-7K(6) dla wysyłki elektronicznej z pomocą programu Edek. Od tego roku abonament na roczną aktualizację programu jest płatny i wynosi dla biura rachunkowego 70zł.

3. Dostosowano import dokumentów z programu aptecznego firmy Kamsoft

4. W opcji naliczania wynagrodzeń dodano nowy punkt „wynagrodzenia zagraniczne” W związku z tym dokonano następujących zmian

· W danych płacowych pracownika, w miejscu gdzie dotychczas wprowadzało się minimalna podstawę składki ZUS dla zatrudnionych za granicą, należy wprowadzić informację (Tak/Nie), czy pracownikowi ma być zakładana kartoteka wynagrodzeń zagranicznych po naciśnięciu klawiszy CTRL+Z w tej kartotece. Jeżeli wpiszemy tu literę „N”, to chociaż pracownikowi kartoteka nie założy się automatycznie, i tak będzie go można dopisać klawiszem INSERT, lub założyć jego kartotekę na podstawie kartoteki z ubiegłego miesiąca.

· Pracownik zatrudniony za granicą może mieć lub nie, zdefiniowaną płacę zasadniczą wyrażoną w stawce miesięcznej lub godzinowej. Jeżeli ma ustaloną płacę zasadniczą, płaca ta jest zmniejszana o każdą nominalną godzinę przepracowaną poza granicami kraju.

· Wynagrodzenia osiągane w kraju i za granicą rozliczane są oddzielnie, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

· Program założy, że pracownik jest w danym miesiącu zatrudniony za granicą tylko wtedy, gdy znajdzie dla niego założoną kartotekę wypłat zagranicznych na dany miesiąc.

5. Po wejściu do kartoteki wypłat zagranicznych należy najpierw założyć kartotekę miejsc pracy poza granicami. Każde miejsce dopisujemy klawiszem INSERT. Program narzuca nam konieczność wybrania kraju, w którym wykonywana jest praca. Po wybraniu kraju można dane miejsce, dodatkowo opisać oraz należy obowiązkowo wprowadzić kod waluty, w której rozliczane są wynagrodzenia, oraz kod waluty, w której minister określił wysokość diety dla danego kraju. O ile kod waluty dla wszystkich krajów świata jest znany programowi, to waluty obowiązujące w danych krajach już nie. Należy je wprowadzić. Program rozpoznaje jedynie te waluty, których kursy podawane są przez NBP. Dodatkowo należy poinformować program o sposobie rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. W krajach, z którymi Polska nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania składka na ubezpieczenie zdrowotne nie powinna być naliczana (Art.83 ustawy o NFZ), tym nie mniej decyduje o tym użytkownik wprowadzając odpowiedni parametr. Gdy kartoteka miejsc pracy jest założona, klawiszem CTRL+ENTER można dokonać jej edycji. Klawiszem ENTER wybieramy dane miejsce pracy i przechodzimy do edycji List płac w danym miejscu.

6. Zwykle naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych za granicą w zagranicznych oddziałach polskich firm przebiega w dwu etapach. Najpierw oddział zagraniczny przesyła do kraju informację o naliczonych elementach płacy Brutto w walucie obcej i ewentualnie o wysokości podatku zapłaconego za granicą. Firma macierzysta oblicza na tej podstawie całość wynagrodzenia pracownika oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Składki na ubezpieczenia w części finansowanej przez pracownika i przypadające proporcjonalnie na przychody zagraniczne są przeliczane na walutę obowiązującą w danym kraju i informacja o łącznej wysokości tych składek jest przesyłana do oddziału zagranicznego, a ten potrąca je z wypłaty pracownika. Oczywiście wynagrodzenia mogą być wypłacane w PLN, należy tylko pamiętać, aby wprowadzony kurs waluty był równy 1.

7. Po kartotece wypłat zagranicznych poruszamy się podobnie jak w kartotece krajowej, a więc

· INSERT: pozwala wybrać pracownika zatrudnionego

· CTRL+Z: pozwala dopisać brakujących pracowników (dopisani zastaną jedynie ci, którzy w kartotece płacowej mają zaznaczoną właściwą informację). Albo założyć kartotekę wszystkim pracownikom na podstawie kartoteki z ubiegłego miesiąca. Tak założona kartoteka będzie miała również wprowadzone wszystkie wynagrodzenia tak jak w poprzednim miesiącu.

· ALT+M: pozwala wybrać miesiąc, za który wykonywane są wypłaty. Można wprowadzać dane za ubiegłe lata, pozwoli to na prawidłowe wyliczenie urlopów i zasiłków, a także na sporządzenie PIT-11. UWAGA! Gdy drukujemy PIT-11 za ubiegłe lata, program nie będzie umieszczał tam informacji o wypłaconych wynagrodzeniach z tytułu umowy zlecenia.

· ALT+W: zmień datę wypłaty zaznaczonym pracownikom

· F5: wydruki

· DEL: skasuj kartotekę

· ENTER: naciśnięty na dacie wypłaty, zmienia tę datę. A naciśnięty w pozostałych kolumnach tabeli udostępnia nam do edycji kartotekę wypłat.

8. Jeszcze kilka ogólnych uwag:

· Jeden pracownik może pracować w danym miesiącu w kilku miejscach danego kraju lub w kilku krajach. Należy zatroszczyć się o prawidłowe wprowadzenie informacji o okresie przebywania pracownika w danym miejscu pracy. Okresy te nie powinny się nakładać.

· Dane o wypłacie pracownika są podzielone na trzy formatki. Część danych należy wprowadzić obowiązkowo, część tylko wtedy gdy chcemy uzupełnić historię wynagrodzeń, a część pokazywana jest jedynie w celach informacyjnych.

· Program rozlicza wynagrodzenia niezależnie od tego, czy zostały wypłacone terminowo, czy też nie metoda kasową. Oznacza to, że wynagrodzenia stanowią koszt uzyskania w miesiącu, w którym zostały wypłacone.

· Program oblicza składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy, która jest sumą wszystkich podstaw przyjętych do obliczeń we wszystkich krajach. Od łącznej podstawy ustala składki i następnie rozdziela je pomiędzy miejsca pracy proporcjonalnie do okresu, z którego była ustalana minimalna podstawa ZUS. Robi to w taki sposób, aby suma w ten sposób obliczonych składek była równa składce ustalonej od łącznej podstawy.

9. Podczas edycji kartoteki wypłat należy wprowadzić następujące informacje:

· Okres przybywania za granicą w danym miesiącu: wprowadzamy tu informację w formacie od dnia do dnia. To jedna z najważniejszych informacji, jest podstawą wyliczenia przychodu i dochodu zwolnionego a także minimalne podstawy składek na ubezpieczenie społeczne.

· Kurs: Wprowadzamy kurs waluty na dzień postawienia do dyspozycji wypłaty pracownikowi lub, gdy nie jest możliwe ustalenie takiego kursu, kurs wg NBP na dzień poprzedzający dzień wypłaty. Jeżeli waluta jest ewidencjonowana w tabeli kursów NBP, wystarczy nacisnąć INSERT, a program pobierze odpowiedni kurs. Pozostawienie kursu 0, spowoduje że program pobierze kurs z tabeli NBP po zakończeniu edycji, o ile waluta jest notowana w NBP.

· Brutto, wszystkie składniki: wprowadzamy tu w walucie obcej sumę tych składników wynagrodzenia, które gdyby zostały wypłacone w kraju, zostałyby opodatkowane. Wprowadzona tu kwota jest podstawową informacją do wyliczenia dochodu zwolnionego, który należy wykazać na PIT-11. Program podczas obliczeń porównuje te kwotę z płacą minimalną.

· Składniki wliczane do podstawy ZUS: należy wprowadzić sumę tych składników, które powinny być wliczone do podstawy składek na ubezpieczenie społeczne.

· Nieopodatkowane dopłaty: wprowadzamy sumę tych składników, które program przekaże do ksiąg bezpośrednio w koszty.

· Składki naliczone w kraju: Są to składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych za granicą i finansowane przez pracownika. Zasadniczo tych dwóch pól nie wypełniamy, wyliczy je program podczas obliczania wypłaty krajowej. Tym nie mniej można wprowadzić tu właściwe kwoty za ubiegłe okresy, jeśli chcemy, aby te kwoty zostały umieszczone na deklaracji PIT-11

· Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacone za granicą: W niektórych krajach istnieje dodatkowy obowiązek ubezpieczenia się. Ubezpieczenia tu wprowadzone zostaną umieszczone na PIT-11 w przeznaczonych do tego celu rubrykach

· Podatek zapłacony za granicą i inne potrącenia: Kwoty tu wprowadzone nie biorą udziału w żadnych obliczeniach.

· Druga formatka: Dane wprowadzone na drugiej formatce są wykorzystywane przez program do wyliczenia zasiłków, urlopu, i ekwiwalentu za urlop. Należy je wprowadzić w walucie obcej. Dane odnośnie zasiłków wprowadzamy tak jak są umieszczane na druku Z-3.

· Trzecia formatka: Trzeci ekran z danymi pełni funkcję informacyjną. Jednak można na nim wprowadzić dane za ubiegły rok celem umieszczenie ich na PIT-11. w bieżącym roku dane te są wyliczane przez program.

10. Po wprowadzeniu danych, można w krajowej liście płac wykonać obliczenia (CTRL+F10) i wówczas zostaną obliczone następujące elementy:

1. Zostanie ustalona minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne (podstawa ta zależy od okresu przebywania za granicą oraz od absencji pracownika). Program sprawdza czy we wprowadzonym okresie pracownik chorował lub przebywał na urlopie bezpłatnym i odpowiednio koryguje minimalną podstawę ZUS. Podstawa ta ustalana jest oddzielnie dla każdego miejsca zatrudnienia

2. Następnie obliczana jest podstawa składek na ubezpieczenie społeczne, wynikająca z wypłaconego wynagrodzenia. Program od wprowadzonej przez użytkownika kwoty składników wliczanych do podstawy, odejmuje przychód zwolniony w wysokości iloczynu ilości dni przebywania w danym miejscu pracy i przysługującej diety na każdy dzień pobytu za granicą. Wyliczona różnica porównywana jest podstawą minimalną. Do dalszych obliczeń przyjmowana jest większa z kwot. Zauważmy, że obliczane tu kwoty nie zależą od daty wypłaconego wynagrodzenia (z wyjątkiem kursu waluty). Zależą wyłącznie od okresu wykonywania pracy, a pracownik jak już wspomnieliśmy w danym miesiącu może pracować w wielu krajach.

3. Następnie program ustala sumę wszystkich podstaw od wynagrodzeń wypłaconych w zadanym miesiącu, w tym wynagrodzeń krajowych. Łączną podstawę za danym miesiąc porównuje z sumą podstaw wyliczonych od początku roku i sprawdza, czy nie przekroczono rocznej granicznej podstawy składek. Jeśli łączna podstawa została przekroczona jest odpowiednio korygowana.

4. Od tak ustalonej podstawy obliczana jest składka na ubezpieczenie społeczne. Tę składkę należy odprowadzić do ZUS a część finansowaną przez pracownika wykazać na deklaracji PIT-11.

5. Następnie program ustala, jaka część składek będzie podlegała odliczeniu od dochodu krajowego a jaka od dochodu zagranicznego. Wykonuje to dzieląc proporcjonalnie składkę do podstawy krajowej i zagranicznej.

6. Następnie składkę przypadającą na dochody zagraniczne rozdziela pomiędzy poszczególne miejsca pracy proporcjonalnie do okresów, z których została ustalona minimalna podstawa ZUS.

7. Nieco inaczej obliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Po pierwsze tu nie obowiązuje roczne ograniczenie składek. Po drugie, po obliczeniu łącznej składki ( 9% ) jest ona dzielona podobnie jak składka na ubezpieczenie społeczne, z tym że składka przypadająca na krajową podstawę jest odlicza w wysokości 7.75% od zaliczki na podatek, a cała krajowa składka ograniczana jest do wysokości tej zaliczki. Podział składki na krajową i zagraniczną, też odbywa się nieco inaczej. Ustalana jest najpierw polska podstawa i polska składka, a następnie składka zagraniczna przyjmowana jest jako różnica między całą składką i składką polską.

8. Obydwie składki (społeczna i zdrowotna) przeliczane są na walutę obcą i przenoszone do kartoteki wypłat zagranicznych. Niejako przy okazji obliczany jest dochód zwolniony i składka zdrowotna do wykazania na PIT-11 (7.75 podstawy)

Wersja 11.01.010 (19.02.2011)

1. Dostosowanie obliczeń dofinansowania z PFRON dla otwartego rynku pracy do zmienionych przepisów.

2. Od 1 marca osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym z ustalonym prawem do emerytury nie będą ujmowane przez program na liście dofinansowań PFRON.

3. Zaktualizowano import dokumentów z sytemu sprzedaży dla stacji diagnostycznych „UIT”

Wersja 11.01.011 (22.02.2011)

1. W sposób zasadniczy zmieniono kontrolę maksymalnej kwoty jednorazowej amortyzacji de-minimis. Dotychczas na równi z pomocą de-minimis traktowany był cały jednorazowy odpis. Suma kwot tego odpisu z okresu 3 lat plus suma innej pomocy de-minimis porównywana była z kwotą graniczną, która wynosi 200 lub 100tys. EUR. Obecnie, odpis jednorazowy nie jest traktowany na równi z otrzymaną pomocą. Właściwa procedura postępowania ze środkami amortyzowanymi tą metodą jest następująca:

· Wprowadzamy do programu KSP środek trwały i wykonujemy dla niego amortyzację de-minimis.

· W opcji Środki trwałe/przeglądanie, filtrujemy środki amortyzowane wg tej metody (F5) i drukujemy „Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de-minimis”. Wniosek kierowany jest do właściwego urzędu skarbowego. Do wniosku należy dołączyć kartę środka i wydruk tabeli odpisów przekazanych do KSP, lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie odpisu i zaliczenie go do kosztów uzyskania.

· Urząd skarbowy wydaje nam zaświadczenie o udzielonej pomocy de-minimis. Kwota tej pomocy zasadniczo różni się od kwoty odpisu amortyzacyjnego i wynika z oszacowania kwoty podatku „zaoszczędzonego” przez podatnika z uwagi na wybranie tej metody amortyzacji.

· Kwotę udzielonej pomocy należy wprowadzić do KSP w opcji „Ewidencja pomocy de-minimis”.

· Ponieważ dotychczasowa metoda postępowania była bardziej restrykcyjna od obecnej, ponowne przeliczenie odpisów nie zmniejszy dokonanej amortyzacji, ale może ją zwiększyć. Trzeba zwrócić uwagę na lata w których odpis zastał ograniczony.

· Uwaga: W zaświadczeniu wydawanym przez urząd data udzielonej pomocy jest równa ostatniemu dniu miesiąca, w którym dokonano odpisu.

1. Poprawiono przejmowanie płac z ubiegłego roku. Opcja – przejmij płace.

2. Odblokowano końcową datę okresu, za który dokonuje się wydruku różnic kursowych związanych z dokumentem. Dotychczas program nie pozwalał wpisać daty większej niż data ostatniej operacji na rachunku walutowym.

3. Dokonano zasadniczych zmian w generowaniu unikalnego numeru Id dla prawie wszystkich dokumentów w KSP. Operacja ta, chociaż niewidoczna dla użytkownika, powinna znacznie podnieść odporność programu na zaburzenia spójności bazy danych podczas wyłączeń prądu lub zawieszaniu się systemu Windows. Do wykonania mamy jeszcze wymianę tych numerów w kilku kluczowych tabelach, jednak poczekamy z tą operacją aż stwierdzimy, że KSP jest wystarczająco stabilne.

4. Poprawiono przejmowanie straty poniesionej w roku 2009.

Wersja 11.01.012 (23.02.2011)

1. Poprawa przejmowania płac z roku 2010.

2. Poprawa edycji rozrachunku walutowego wyrażonego w innej niż EUR walucie. Program po edycji wpisywał walutę EUR, bez względu na wcześniejszy wybór.

Wersja 11.01.013 (24.02.2011)

1. Zaktualizowano przeciętne wynagrodzenie za ubiegły kwartał

2. Poprawiono wydruk zaznaczonych dokumentów w ewidencji sprzedaży VAT

3. Ta instalacja stara się naprawić dane w firmach, w których poprzednie instalacje nie zostały zakończone poprawnie. Instalacja trwa dłużej niż zwykle, ale jest jedną z bardziej niezbędnych.

Wersja 11.01.015 (25.02.2011)

1. Poprawiono błąd przy wydruku faktury dla pozostałych klientów. Program nie drukował nabywcy w nagłówku faktury.

2. Poprawiono błąd w odliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy dla pracowników przy obliczaniu listy płac. Wysokość potrącanej składki nie powinna przekroczyć 7.75% jej podstawy, jednak w przypadku, gdy do podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne wliczane są składniki zwolnione z podatku dochodowego (np. dopłata do kosztów zakwaterowania w wysokości nie większej jak 500zł) ograniczenie 7.75% dotyczy podstawy składek z wyłączeniem tych składników. Program nie wyłączał tych składników przy liczeniu ograniczenia.

3. Poprawa przekazywania do płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku gdy ZUS przekazał nam informację o nadpłacie składek na ubezpieczenie społeczne i niedopłacie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Niedopłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne były przekazywane do programu Płatnika, podczas gdy składki te są rozliczane deklaracją korygująca za odpowiedni miesiąc. Tak więc, składki wynikające z niedopłaty nie powinny być przekazywane do płatnika. Nadmieńmy, że składki te są rozliczane w deklaracji PIT-11 za rok, w którym rzeczywiście zostały potrącone.

4. Poprawiono błąd systemowy przy dopisywaniu pierwszej zaliczki.

5. Poprawiono błąd systemowy przy wypłatach zagranicznych, przy pobieraniu kursu waluty, gdy walutą był PLN.

Wersja 11.01.016 (1.03.2011)

1. Poprawiono błąd przy przekazywaniu faktur wewnętrznych do modułów KSP, VAT i rozrachunków walutowych. Dokumenty po przekazaniu nie były ze sobą powiązane. Najlepiej usunąć je i jeszcze raz wprowadzić.

2. Jeszcze raz poprawiono odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikające ze zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Poniżej wyjaśnię w czym jest problem. Otóż załóżmy że ZUS przysłał nam informację, że wykrył iż w roku 2004 pracownik miał przekroczoną roczną podstawę ZUS, w wyniku czego należy wypłacić mu nadpłaconą składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 100zł. Oraz potrącić mu składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8.50 przy, czym od podatku nie więcej niż 7.75zł. Ubezpieczenie społeczne dodamy do wynagrodzenia brutto i opodatkujemy zgodnie z ogólnymi zasadami. Oczywiście zaliczka na podatek będzie odpowiednio większa, więc również większa będzie możliwość odliczenia składki zdrowotnej. Problem pojawia się z ustaleniem bieżącego limitu 7.75% podstawy, który stanowi górną granicę wysokości składki zdrowotnej odliczanej od podatku. Otóż obecnie limit ten ustalamy powiększając bieżącą podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne o zwróconą składkę na ubezpieczenie społeczne. Naszym zdaniem składka ta po zwróceniu jej pracownikowi powiększyła w roku 2004 podstawę składek na ubezpieczenia zdrowotne powodując niedopłatę składki zdrowotnej, którą teraz musimy potrącić z wypłaty i podatku. Tak więc powinna brać udział w ustalania limitu. Bieżąca składka zdrowotna (i tylko ona) porównywana jest z wysokością zaliczki na podatek w celu określenia jej ostatecznej wysokości. Składka dodatkowa w wysokości 8.50 musi zostać potrącona pracownikowi niezależnie od wysokości zaliczki na podatek. W następnej kolejności z nowym limitem porównywana jest bieżąca składka zdrowotna i składka 7.75zł. W wyniku tego porównania wyliczana jest możliwa do odliczenia od podatku kwota składki zdrowotnej i reszta, która odliczymy od dochodu.

Wersja 11.01.017 (8.03.2011)

1. Nowa deklaracja PIT-11 (wersja 18). Ostatnia wersja elektroniczna – (17)

2. Poprawiono błąd przy aktualizacji historii wynagrodzeń na podstawie roku 2010

3. Dodano nowszą wersję druku PIT-2

Wersja 11.01.019 (8.04.2011)

1. Poprawa przekazywania danych do płatnika (błąd z wersji 018)

2. Poprawiono błąd kalendarza godzinowego i niestandardowego. Jeżeli dopisano nowy kalendarz tego typu, to nie dało się go przyporządkować do pracownika. Pracownik zawsze miał kalendarz standardowy. (Błąd powstał w wersji 017)

3. Zwiększono maksymalną liczbę użytkowników do 250. Obecnie użytkownika można usunąć klawiszem DEL (dawniej wpisywało mu się typ „U”).

4. Zablokowano do czasu opublikowania następnej wersji moduł rozrachunków. Obecnie trwają prace nad napisaniem go od nowa, jednak konieczność poprawienia błędu w płacach zmusiła nas do „przedwczesnego” opublikowania programu. Niestety moduł rozrachunków nie jest jeszcze gotowy i musieliśmy zablokować do niego dostęp. Nowa wersja będzie dostępna za około 2 tygodnie.

5. Nowy moduł rozrachunków będzie miał całkiem nową strukturę, w związku z tym dość trudno jest nam przepisać wszystkie dane ze starego modułu. Starych danych nie będziemy usuwać do końca roku na wypadek gdyby nasze postępowanie zostało mocno oprotestowane. Zamierzamy postąpić następująco.

· Usuniemy wszystkie rozrachunki z terminem płatności mniejszym niż rok 2007

· Z tego co zostanie, usuniemy rozrachunki rozliczone z terminem płatności mniejszym niż rok 2011

6. Jak z tego wynika w kartotece pozostaną nierozliczone rozrachunki pochodzące z roku 2008 i późniejsze oraz wszystkie rozrachunki z roku 2011.04.07

7. Rozrachunki częściowo zapłacone będą miały wpisaną sumę zapłat jako BO.

8. Przepiszemy rachunki bankowe i kasę, ale usuniemy z nich wszystkie zapisy. Trzeba będzie wprowadzić do nich BO.

Wersja 11.01.020 (14.04.2011)

1. Poprawa przekazywania danych do płatnika. Uwzględniono przypadek, gdy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym ma zawartą umowę zlecenie. Do płatnika przekazywane są teraz następujące dokumenty:

a. RCA z kodem ubezpieczenia 0110 ze składkami, jeśli osoba wykonywała pracę przez część miesiąca.

b. RCA z kodem ubezpieczenia 1211 ze składkami finansowanymi z budżetu (społeczne od płacy minimalnej i zdrowotne od zasiłku pielęgnacyjnego) odpowiednio skorygowanymi o czas wykonywania umowy zlecenie.

c. RCA z kodem ubezpieczenia 0411 ze składkami wynikającymi z umowy zlecenia (kod ubezpieczenia może być inny, ale nie powinien być równy 0110).

d. RSA z kodem ubezpieczenia 0110 z okresem przebywania na urlopie wychowawczym i kodem absencji 121

e. RSA z kodem ubezpieczenia 1211 i kodem absencji 350, oraz z okresem odpowiadającym okresowi wykonywania umowy zlecenie.

2. Dostosowano moduł PFRON do zmienionych przepisów. Należy w opcji „Parametry” wykonać obliczenia (F8) dla miesiąca marca 2011, wybierając opcję (po naciśnięciu F8) „Oblicz dla 12-tu miesięcy”. Program wykona obliczenia stanu zatrudnienia wg nowych zasad (zgodnie z rozp. WE 800/2008).

3. W opcji parametry pracodawcy należy uzupełnić brakujące dane. Część z nich wybieramy klawiszem INSERT.

4. Należy wykonać obliczenia (F10) w kartotece refundacji za miesiąc marzec 2011.

5. Jeżeli pracownik niepełnosprawny nabędzie prawo do emerytury w miesiącu marcu lub w późniejszym okresie, albo prawo to zawiesi, to należy ten fakt odnotować w specjalnej tabeli w punkcie „Prawo do emerytury”. Obowiązuje tu następująca zasada: Program w pierwszej kolejności sprawdza kod tytułu ubezpieczenia pracownika, jeżeli z tego kodu wynika, że pracownik ma prawo do emerytury lub nie ma takiego prawa, to program przyjmuje tę wartość jako domyślną. Program ustala prawo do emerytury w każdym dniu okresu, za który składany jest wniosek. Jeżeli na dany dzień istnieje zapis w tabeli „okresów”, program przyjmuje prawo do emerytury z tabeli, jeżeli nie istnieje przyjmuje wartość domyślną. Okresy wprowadzamy podając datę początkową i końcową, dla której pracownik ma ustalone prawo do emerytury. Poza tymi okresami do obliczeń przyjmowana jest wartość domyślna. Jeżeli początkową datę pozostawimy pustą, będzie to oznaczać, że pracownik ma ustalone prawo do emerytury od dnia zatrudnienia. Pusta data końcowa oznacza ustalone prawo do emerytury bez ograniczeń czasowych.

Wersja 11.02.001 (27.04.2011)

1. Udostępniamy częściowo zakończony moduł rozrachunków. W prezentowanej wersji jest on funkcjonalnie zgodny ze starym modułem rozrachunków. Poniżej opiszemy nowe elementy modułu.

2. Pracę z modułem rozpoczynamy od wprowadzenia tabeli kont. Kontami będziemy nazywać zbiór danych związanych z rejestrowaniem wpłat i wypłat, gotówkowych i niegotówkowych. Kontami może być np. kasa w firmie, rachunek bankowy, kasa pomocnicza, karta kredytowa, rezerwy. To, do czego będziemy używać danego konta zależy od inwencji użytkownika. Konta mogą być gotówkowe lub bezgotówkowe. Jest to dość ważne rozróżnienie, bowiem w zależności od typu konta wykonujemy na nim różne operacje. Konto dopisujemy klawiszem INSERT a edytujemy klawiszem CTRL+ENTER. Zanim zaczniemy rejestrację dokumentów na danym koncie powinniśmy wprowadzić numer pierwszego raportu, który wykonany na koncie oraz numery dowodów KP i KW (dla kont gotówkowych). Podczas edycji konta, możemy klawiszem F1 nadać użytkownikom prawa dostępu do danego konta, a w zasadzie odebrać je. Po naciśnięciu klawisza F1 pokaże się lista wszystkich użytkowników, na której należy zaznaczyć tych, którzy nie będą mieli dostępu do konta.

3. Teraz nieco o kontrahentach. W całym module rozrachunków kontrahenci są podzieleni na 5 grup:

a. Kontrahenci z kartoteki kontrahentów

b. Właściciele

c. Pracownicy

d. Klienci biura rachunkowego

e. Urzędy skarbowe

f. ZUS

4. Istnieje jeszcze jedna grupa „Bez kontrahenta”. Grupa ta powinna być używana w tylko sytuacji, gdy kontrahent jest nieznany.

5. Wszędzie tam gdzie będziemy wybierać kontrahenta będziemy musieli najpierw wskazać grupę, z której pochodzi.

6. Dokumenty na kontach dopisujemy klawiszem INSERT. Mamy tu do dyspozycji następujące opcje:

a. Przychód/rozchód prosty: opcja przeznaczona jest głównie do wprowadzenia wewnętrznej operacji na koncie, np. wprowadzenia Bilansu otwarcia konta, stwierdzonej superaty lub manka, odsetek na rachunku bankowym itp. Opcja charakteryzuje się brakiem kontrahenta.

b. Przychód/rozchód rozrachunkowy: Opcję wykorzystujemy w sytuacji, gdy rejestrujemy zapłatę istniejącego rozrachunku lub, gdy chcemy dopisać zapłatę z jednoczesnym dopisaniem rozrachunku. Jeżeli rejestrujemy zapłatę do istniejącego rozrachunku to odpowiednie dokumenty rozrachunkowe pojawią się do wybrania po naciśnięciu klawisza INSERT w polu „nr dokumentu”. To, co zobaczymy zależy od wcześniej wybranych pól „grupa kontrahentów” i „kontrahent”. Jeżeli pola te pozostawimy puste pokażą nam się wszystkie niezapłacone rozrachunki wszystkich kontrahentów. Jeżeli określimy „grupę”, rozrachunki zostaną zawężone do danej grupy, a jeśli dodatkowo określimy konkretnego kontrahenta, to do tego kontrahenta. Przykładowo, jeśli jako grupę określimy „Właścicieli” to po naciśnięciu INSERT w polu nr dokumentu pokażą na cię rozrachunki wszystkich właścicieli, a jeśli dodatkowo w polu kontrahent wybierzemy konkretnego właściciela to rozrachunki ograniczą się tylko do niego.

c. Na kontach bezgotówkowych, po wybraniu opcji jw. Zostaniemy dodatkowo zapytani, czy ten przychód jest rzeczywisty, czy w drodze.

d. Pieniądze w drodze to takie przychody lub rozchody, które jeszcze nie zostały fizycznie zarejestrowane na koncie. Np. gdy płacimy rozrachunek przelewem możemy zarejestrować taką wypłatę jako zapłatę „w drodze”, a gdy wyciąg potwierdzi nam rozchód z konta, możemy przekształcić pieniądze w drodze w rzeczywisty rozchód. Inny przykład: Właściciel przynosi do KASY firmy gotówkę informując, że wypłacił je kartą z bankomatu z konta PKO BP. Rejestrujemy taką wpłatę jako wpłatę z innego konta dodatkowo informując program, aby na koncie PKO BP dopisał rozchód w drodze. Gdy otrzymamy wyciąg bankowy przekształcimy ten rozchód w rozchód rzeczywisty.

e. Wpłata/wypłata na inne konto. Ta operacja prawie zawsze wiąże się z dopisaniem na drugim koncie operacji „w drodze”

f. Zaliczka na zakupy: Opcję wybieramy na koncie gotówkowym, gdy ktoś wypłaca z kasy zaliczkę celem dokonania zakupów (może to być też pożyczka, lub jakakolwiek inna operacja, z której należy się rozliczyć). Obecnie zaliczki można rejestrować, ale ich rozliczanie będzie dostępne dopiero w kolejnych wersjach programu.

g. Zamiana pieniędzy w drodze na rzeczywisty przychód lub rozchód następuje po naciśnięciu klawisza ENTER. (Pierwsze naciśniecie klawisza ENTER pokaże nam dokument a drugie udostępni jego edycję). Należy wtedy wprowadzić datę i kwotę rzeczywistego przychodu/rozchodu.

7. Opisy wszystkich klawiszy funkcyjnych dostępne są po naciśnięciu pomocy (F1)

8. Rozrachunki zostały podzielone na 5 części:

a. Rozrachunki nierozliczone, to te które czekają na zapłatę

b. Rozrachunki rozliczone – które nie wymagają zapłaty. Dokumenty można przenosić pomiędzy kartotekami rozrachunków rozliczonych i nierozliczonych. Dokonuje się to pojedynczo, przez naciśnięcie klawisza DEL lub grupowo dla zaznaczonych dokumentów po wybraniu odpowiedniej opcji (F5). Podczas płacenia rozrachunków na kontach dostępne będą jedynie dokumenty z kartoteki rozrachunków nierozliczonych

c. Rozrachunki Kontrahenta. W tej opcji po wybraniu konkretnego kontrahenta można zobaczyć wszystkie jego dokumenty, te rozliczone i nierozliczone.

d. Wpłaty i wypłaty kontrahenta. Ta opcja pokaże na wszystkie operacje na kontach związane z wybranym kontrahentem. Dostępna będzie w następnej wersji programu.

9. W rozrachunkach możemy dopisać dokument (klawisz INSERT), Zobaczyć wszystkie wpłaty do dokumentu (ALT+W, albo F8) labo rozliczyć dokumenty na zasadzie kompensaty (ALT+K, F9).

10. Podczas przeglądania wpłat do dokumentu (ALT+W) można dodatkowo klawiszem INSERT powiązać wpłaty, które istnieją na kontach i nie są powiązane z żadnym dokumentem, można też klawiszem DEL usunąć powiązanie.

11. Po naciśnięciu klawisza TAB, otworzy się specjalne okienko z pełnym opisem dokumentu. Zawartość okna odpowiada bieżącemu dokumentowi i zmienia się po przejściu do następnego. Okno można przesunąć w dowolne miejsce ekranu.

12. Z modułem rozrachunków można pracować w trybie wielodostępu, to znaczy, że wiele osób może jednocześnie przeglądać i wprowadzać dane.

Wersja 11.02.002 (28.04.2011)

1. Poprawa błędu w tworzeniu deklaracji RSA w przypadku, gdy zakład pracy wypłaca wynagrodzenia w następnym miesiącu. Program przekazywał dane o absencjach z miesiąca, w którym wypłacono wynagrodzenia zamiast z miesiąca, za który wypłacono wynagrodzenia.

2. W rozrachunkach udostępniono punkt „Pokaż wpłaty/wypłaty kontrahenta”

Wersja 11.02.003 (29.04.2011)

1. Listy płac dla zatrudnionych za granicą wyrażone w walucie obcej i w PLN były zamienione miejscami (tzn np. drukując listę w EUR drukowała się lista w PLN i odwrotnie)

2. Ostatnia wersja nie do końca poprawiła przekazywanie danych do płatnika. RSA dla nieobecności z kodem zaczynającym się od ‘1’ przekazywane były za miesiąc, za który dokonano wypłaty, zamiast za miesiąc, za który składana jest deklaracja.

3. Zaktualizowano do wersji 18 deklarację PIT-11 w wersji elektronicznej

4. Do wzorca wydruku listy płac z umów zlecenie dodano składkę na fundusz pracy

5. Odblokowano punkt dotyczący rozliczania zaliczek. W punkcie tym zobaczymy tabelę z zaliczkami. Klawisz ENTER pozwoli nam rozliczyć zaliczkę. Po jego naciśnięciu zobaczymy tabelę z zakupami zapłaconymi pobraną zaliczką. Zakupy dopisujemy klawiszem INSERT. W opcji dostępne są stosowne wydruki. KLAWISZ END rozliczy nam całą zaliczkę, i tak, jeśli zakupy nie przekroczyły kwoty zaliczki, to różnica między pobraną zaliczką a wydatkowaną kwotą zostanie przez program zwrócona do kasy. Jeżeli natomiast zakupy przekroczyły kwotę zaliczki, różnica zostanie wypłacona z KASY.

6. Również w kasie, gdy naciśniemy klawisz ALT+R na zaliczce, zobaczymy jej rozliczenie.

7. W opcji naliczania wypłat dodano punkt (F5) w którym wypłaty można przekazać do rozrachunków

Wersja 11.02.004 (12.05.2011)

1. Poprawiono obliczanie stanu zatrudnienia w module PFRON wg UE. Program w niektórych sytuacjach zaliczał do pracowników niepełnosprawnych uczniów.

2. Poprawiono błąd w przekazywaniu pracowników niepełnosprawnych do programu SODiR. Czasami eksport do xml kończył się błędem systemowym.

3. Do końca tego roku przed wywołaniem modułu rozrachunków będziemy pytani o ich rodzaj. Do dyspozycji mamy nowe rozrachunki, w których można przeprowadzać wszystkie operacje, oraz rozrachunki stare, które można tylko oglądać i ewentualnie drukować. Tylko jeden użytkownik może pracować w danej chwili ze starymi rozrachunkami.

Wersja 11.02.006 (17.05.2011)

1. Na prośbę użytkowników, którzy chcą zaoszczędzić papieru podczas wydruku ewidencji nabyć lub zwiększyć czytelność tych wydruków wprowadziliśmy dodatkowe trzy możliwości.

2. Ewidencję nabyć w VAT można obecnie drukować tak jak dotychczas w postaci jednego wydruku, lub w postaci trzech niezależnych wydruków nazwanych:

a. Nabycia środków trwałych. W tym wydruku ujęte są wyłącznie nabycia środków trwałych i środków trwałych w budowie.

b. Pozostałe nabycia. Ten wydruk zawiera wszystkie zakupy, które nie są środkami trwałymi zarówno krajowe jak i WNT, IMU,IMU,N=P

c. Podatek należny od nabyć. Niektóre nabycia powodują po stronie nabywcy naliczenie podatku należnego (np. zakupy w aptekach, zakupy złomu itp). Ten rejestr prowadzi ich ewidencję.

3. Warunkiem prawidłowego sporządzenia nowych wydruków jest, aby każdy dokument zawierał pojedynczy typ transakcji. Nie należy łączyć na jednym dokumencie, np. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług (IMU).

4. W rozrachunkach zmieniono nazwę kolumny „Zap” na „Z”. Kolumna ta wyświetla informację o zapłacie rozrachunku:

a. = oznacza rozrachunek zapłacony

b. 0 oznacza rozrachunek bez żadnej wpłaty

c. < oznacza rozrachunek z częściowa wpłatą

d. > oznacza rozrachunek przepłacony (zapłacono więcej niż potrzeba)

5. Użytkownicy prosili nas, aby można było na trwale zaznaczać dokumenty w rozrachunkach (ta właściwość pozwalała im „odfajkować” te dokumenty, które już zostały przeanalizowane). Z uwagi na fakt, że wiele osób jednocześnie może wprowadzać i przeglądać dane ten sposób nie jest obecnie właściwy (na komputerze „A” dokument zostanie zaznaczony, a ktoś na komputerze „B” go odznaczy). Problem ten rozwiązaliśmy w inny sposób.

6. Dzięki zabiegowi z punktu 4 uzyskano trochę wolnego miejsca na ekranie i dodano nową, jednoznakową kolumnę „T”. Można w niej wpisać dowolny znak, a później wykonać np. filtrowanie. Wartości do tej kolumny można wprowadzać na 2 sposoby. Każdy z nich wymaga, aby kursor (belka) ustawiony był w tej właśnie kolumnie. Klawiszem ENTER wpisujemy wartość do pola „T”, a klawiszem F10 możemy podstawić pod zaznaczone rekordy wpisaną wartość.

7. Przy wydruku przelewów do ZUS za pracowników i właścicieli dodano do edycji pole „Typ przelewu”. Domyślna wartość to „S” – składki za miesiąc.

8. w absencji dodano klawisz CTRL+ENTER – klonuj absencję.

9. W „kasa-bank-rozrachunki” na kontach niegotówkowych, można wydrukować przelew do bieżącej pozycji (ALT+P)

10. W „kasa-bank-rozrachunki” można po naciśnięciu klawiszy ALT+P wydrukować przelew do zobowiązania oraz przelew do należności (gdybyśmy chcieli wręczyć dłużnikowi polecenie przelewu wraz z fakturą)

Wersja 11.03.002 (30.05.2011)

1. Niniejsza wersja zawiera techniczne zmiany rozpoczęte kilka miesięcy temu i związane z wymianą unikalnych identyfikatorów tabel z danymi. Zmiany te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa przechowywanych danych w przypadkach awaryjnych, takich jak wyłączenie prądu, utrata połączenia sieciowego. Instalacja trwa długo, ale im później się ją wykona, tym dłużej będzie trwała.

2. Zmiana formatu pliku xml do eksportu deklaracji VAT-7K do edka. MF poprawiło błąd w schemacie deklaracji i opublikowało nowa wersję. Należy zaktualizować również wersję programu BcEdek przynajmniej do wersji z 18.05.2011.

Wersja 11.03.003 (3.06.2011)

1. Poprawiono błąd związany z przekazywaniem faktur wystawionych przez biuro rachunkowe do dokumentów klienta. Błąd objawiał się niemożliwością wejścia do opcji wprowadzania dokumentów. Błąd występował tylko w sytuacji, gdy podczas przekazywania faktur do KSP dana firma była zajęta przez innego użytkownika.

2. W module VAT uwzględniono nowy sposób rozliczania podatku naliczonego w sytuacji, gdy proporcja, o której mowa w art.90 za ubiegły rok wynosiła 1%, 2% lub 99%. Ponieważ w przesłanej do państwa ankiecie zdania były podzielone, musieliśmy wprowadzić do programu opcję wyboru metody obliczeń. I tak, w module VAT, w opcji „Parametry konfiguracyjne” wprowadziliśmy ekran danych nr 7. Na ekranie tym musimy wprowadzić następujące dane.

a. Miesiąc roku 2011 począwszy od którego będzie obowiązywała wybrana metoda. Dla miesięcy wcześniejszych od podanego, program będzie obliczał deklarację wg starej metody, czyli dla proporcji 1 i 2% przyjmie do obliczeń proporcję 0% a dla proporcji 99% przyjmie 100%.

b. Sposób obliczeń dla proporcji 1 i 2%. Możemy wskazać programowi jedną z dwóch metod: albo obliczać podatek do odliczenia wg rzeczywistej proporcji 1% lub 2% (metoda=1), albo obliczenia wykonywać wg proporcji 0% (metoda=0). Wartość domyślna tego parametru wynosi 1.

c. Sposób obliczeń dla proporcji 99%. Tu również mamy dwie możliwości do wyboru. „0” będzie oznaczało, że program przyjmie do obliczeń zawsze proporcję rzeczywistą 99%, natomiast „1” będzie oznaczało, że program wykona najpierw obliczenia wg proporcji 99% i sprawdzi czy podatek nieodliczony przekracza narastająco 500zł, jeśli przekracza, obliczenia wg proporcji 99% są umieszczane na deklaracji, jeśli nie przekracza, obliczenia wykonywane są jeszcze raz ale tym razem dla proporcji 100%. Domyślna wartość parametru wynosi „1”.

3. Wprowadzając wartości domyślne w takiej a nie innej wysokości kierowaliśmy się oprócz własnego rozumowania, artykułem GOFIN’u w „Poradniku VAT” nr 8 z dnia 20-04-2011 (nr kolejny 296). Artykuł dostępny jest na stronach Gofinu pod adresem www.sgk.gofin.pl i zawiera analizę problemu dokonywania odliczeń w trakcie roku.

4. Jak dotąd w kwestii korekty rocznej otrzymaliśmy jedynie 2 maile. Autorzy obydwu opowiadają się za stosowaniem proporcji z art.90 obliczonej wg nowych zasad do wszystkich środków nabytych zarówno przed rokiem 2011 jak i w trakcie tego roku. W związku z tym dotychczasowy stosunek użytkowników 3/2 zmienił się na 3/4. Dodatkowo jeden z użytkowników zmienił zdanie zmieniając stosunek na 2/5. Tak więc, obecnie przeważa pogląd, że dla środków nabytych przed rokiem 2011 nie należy wykonywać analizy, czy proporcja z roku nabycia środka i proporcja roku 2011 różnią się mniej niż o 2 punkty procentowe.

Wersja 11.03.004 (8.06.2011)

1. Poprawiono błąd w wydruku podsumowania ewidencji nabyć. Program na wydruku podwajał kwotę podatku do odliczenia

2. Poprawiono błąd występujący przy wydruku ewidencji nabyć dla deklaracji korygującej.

3. W opcji dane płacowe zmieniono wydruk umowy o pracę, świadectwa pracy i aneksu do umowy o pracę. Obecnie wydruki te tworzone są w oparciu o format pliku rtf. Można, więc je edytować i drukować z poziomu właściwego edytora (np. Word, OpenOffice, Wordpad itp.). W wydruku świadectwa pracy należy wpisać właściwy do rozpatrywania spraw pracowniczych adres sądu.

4. Wydruki mogą zostać zapamiętane. Aby tak się stało, należy podczas edycji druku coś zmienić (np. dopisać literę i skasować ją – jeśli druk jest w całości poprawny i nie wymagał poprawiania). Edytor przy wyjściu z edycji powinien zapytać czy zapamiętać zmiany w pliku. Jeżeli odpowiemy twierdząco KSP zapamięta zmieniony druk w specjalnie do tego celu przygotowanej tabeli druków. Gdy będziemy ponownie tworzyć wydruk dla tego samego zestawu danych płacowych, program pokaże nam ostatnio zapamiętany druk. Może się zdarzyć, że dla danego zestawu danych będziemy po raz kolejny chcieli utworzyć nowy wydruk na podstawie danych zawartych w zestawie. W zwykłym trybie nie będzie to możliwe, bowiem program pokaże nam zawsze poprzednio utworzony i zapamiętany dokument. Aby tego dokonać musimy podczas edycji starego dokumentu usunąć jego zawartość i zapamiętać (usunąć najlepiej przez zaznaczenie całego dokumentu CTRL+A i skasowanie zawartości DEL). Podczas ponownej próby wydruku program sprawdzi, że dokument jest pusty i utworzy jego zawartość ponownie.

5. Odblokowano w module CRM opcję „Wnioski VZM i zeznania roczne”. Oczywiście zeznania nie są jeszcze aktywne, ale wnioski VZM można już tworzyć. Dodano opcję Importu danych z programu za rok 2010. Import spowoduje przepisanie z ubiegłego roku wszystkich podatników ich dzieci i małżonków, oraz wszystkich wniosków VZM-1 wraz z fakturami i kontrahentami.

6. Dla użytkownika, który będzie miał status „Super Administratora” będzie dostępna nowa opcja w programie. Opcja ta znajduje się w punkcie „Instalacja” / „Użytkownicy” i nosi nazwę „Statystyki”. Zawiera analizy pracy operatorów w programie KSP. Program dla każdego z operatorów rejestruje czas przebywania w programie i czas efektywnej pracy. Każdy z punktów tej opcji dostępny jest w formie zestawienia lub wykresu.

7. Wszędzie tam gdzie trzeba wybrać operatora obowiązuje zasada, że jeżeli nie zaznaczymy żadnego, zestawienie lub wykres wykona się dla wszystkich operatorów.

8. Mamy do dyspozycji:

· Czas pracy w roku. Po wybraniu operatorów i roku zobaczymy sumę efektywnie przepracowanego czasu w poszczególnych miesiącach. Ta opcja pozwoli nam się zorientować, które miesiące roku są najbardziej lub najmniej pracochłonne.

· Czas pracy w miesiącu. Po wybraniu operatorów i interesującego nas miesiąca zobaczymy wykres efektywnego czasu pracy w poszczególne dni miesiąca. Opcja pozwoli nam się zorientować, która część miesiąca jest najbardziej pracochłonna. Jeżeli podczas wybierania pracownika zaznaczymy tylko jednego. Wykres będzie wyglądał trochę inaczej. Zobaczymy na nim czas przebywania pracownika w programie KSP (pusty prostokąt) i czas efektywnej pracy (prostokąt wypełniony na zielono) w poszczególne dni miesiąca.

· Czas pracy na dni tygodnia. Po podaniu zakresu miesięcy, które będą przetwarzane przez program i wybraniu operatorów zobaczymy wykres efektywnego czasu pracy w podziale na dni tygodnia.

· Ranking pracowników. Po podaniu okresu, za który należy wykonać zestawienie program pokaże nam wykres słupkowy łącznego efektywnego czasu pracy poszczególnych pracowników.

· Praca w wybranym dniu. W tej opcji możemy zobaczyć jak wyglądała praca w KSP w wybranym dniu. Pusty prostokąt oznacza czas przebywania w programie KSP a prostokąt wypełniony na zielono oznacza czas efektywnej pracy.

9. Nigdzie na wykresie nie badamy, kiedy pracownik rozpoczął i zakończył efektywną pracę w programie, zliczamy jedynie łączny efektywny czas pracy.

Wersja 11.03.005 (12.06.2011)

1. Dla ryczałtowca zmieniono nieco wygląd wydruku folio. Data KSP przy wprowadzaniu dokumentu do przychodów ryczałtowych jest drukowana na folio w kolumnie „data uzyskania przychodu”, natomiast w miejscu gdzie zwykle na formatkach jest „data zapłaty” u ryczałtowca figuruje „data wprowadzenia dokumentu” data ta jest drukowana na folio w kolumnie „data wpisu”. (to dla przypomnienia)

2. We wzorcach dokumentów płacowych umożliwiono edycję wzorca Umowy o pracę, świadectwa pracy, aneksu do umowy o pracę oraz umowy zlecenie i o dzieło. Podczas edycji wzorca należy zachować szczególną ostrożność, aby sobie go nie popsuć.

3. Dodano wydruk w formacie rtf Umowy zlecenie i umowy o dzieło. Obecnie mamy dwa rodzaje wzorców rtf. Jeden znajduje się w ogólnym katalogu wszystkich firm, a drugi w katalogu danej firmy. Obydwa można edytować w opcji „Pracownicy konfiguracja” / ”projektowanie list płac” / ”zestawienia standardowe”.

4. Przed wydrukiem dokumentu, który ma wzorzec w formacie „rtf” program będzie podejmował następujące czynności:

· Sprawdzi czy w bazie znajduje się zapamiętany wydruk. Jeśli tak udostępni nam go do edycji

· Jeżeli w bazie nie będzie zapamiętanego wydruku lub wydruk ten będzie pusty, program zapyta w oparciu, o który wzorzec ma tworzyć dokument. Będziemy mieli do wyboru wzorzec ogólny, dostępny z poziomy każdej firmy (nazwany tu wzorcem Logotech) lub wzorzec przypisany do danej firmy.

· Tak więc jeśli program zapyta o wybór wzorca, to znak, że pracownik nie ma zapamiętanego dokumentu, jeśli natomiast nie zapyta, będzie to oznaczać że podglądamy wcześnie stworzony dokument.

5. W świadectwie pracy zrezygnowano z wypisywania wykorzystanego urlopu w podziale na: wykorzystany w naturze i w formie ekwiwalentu. Obecnie program wpisze tam ilość urlopu należnego za dany rok. (poza jedną sytuacją, cały urlop należny musi zostać wykorzystany przez pracownika przed dniem rozwiązania umowy o pracę, albo w naturze albo jako ekwiwalent pieniężny).

6. Odblokowano możliwość pracy w module „zeznania roczne”. Oczywiście obliczenia w tym module są realizowane na podstawie przepisów roku 2010, więc nie będą się nadawać do sporządzania „prawdziwych deklaracji”, symulację można jednak jak najbardziej przeprowadzać. Należy mieć na uwadze, że gdy pojawią się druki zeznań za rok 2011 wszystkie dane wprowadzone w zeznaniach rocznych zostaną usunięte podczas instalacji nowej wersji KSP zawierającej te zmiany. (ta uwaga nie dotyczy wniosków VZM, wnioski nie znikną i będą na bieżąco aktualizowane). Wraz z nową wersją przywrócone zostaną uprawnia dostępu do zeznań, zgodnie z wykupioną opcją.

Wersja 11.03.006 (18.06.2011)

1. Do obliczeń korekty rocznej, o której mowa w art.91 zastosowano nowe przepisy. Ponieważ na naszą prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu dokonywania obliczeń nie otrzymaliśmy praktycznie żadnych odpowiedzi, wybraliśmy prostszy do zaimplementowania sposób. Począwszy od korekt wykazywanych w deklaracji za styczeń 2012 korekty roczne będą obliczane wg metody opisanej w ustawie zastosowanej do WSZYSTKICH środków trwałych, niezależnie od tego czy zostały kupione w roku 2011 czy w latach wcześniejszych. W przypadku, gdy proporcja z art.91 będzie równa 99% program przyjmie proporcję 100% tylko wtedy, gdy łączna korekta wykazywana na deklaracji od nabyć środków trwałych i pozostałych nabyć nie przekracza 500zł.

2. Podczas sporządzania wydruku Umowy o pracę, Aneksu, Świadectwa pracy, Umowy zlecenie i o dzieło, dodano możliwość przesłania dokumentu pocztą email. Aby można tego było dokonać edytowany dokument musi być zapamiętany w bazie danych. Obecnie, gdy zamierzamy drukować (edytować) np. umowę o pracę i dokument jest już zapamiętany (został stworzony i zapamiętany wcześniej) program poprosi nas o dokonanie wyboru: Czy edytować umowę, czy też wysłać ją pocztą email.

3. Dokonano zmiany w świadectwie pracy. Jeżeli wykorzystany urlop wypoczynkowy (z należnego za bieżący rok) jest większy od wprowadzonego w zestawie danych płacowych urlopu należnego, to program umieszcza na zestawie dane o urlopie wykorzystanym, w przeciwnym razie, gdy urlop wykorzystany w naturze był mniejszy lub równy urlopowi należnemu z zestawu danych płacowych, drukowany będzie urlop z zestawu.

4. Wszystkie dokumenty, które zawierały pole „nr faktury” rozszerzono do 20 znaków.

5. Wprowadzono kontrolę w imporcie dokumentów. Obecnie program sprawdza czy importowane dokumenty pochodzą z właściwej wersji KSP.

6. Zaktualizowano tabelę odsetek podatkowych

7. Zmieniono nieco wygląd formatki do wprowadzania informacji o korekcie rocznej środka trwałego wprowadzanego w zakupach VAT.

Wersja 11.03.007 (24.06.2011)

1. Poprawiono błąd występujący podczas przejmowania danych dla właściciela w dochodach z innych firm (F10 – przejmij dane z innej firmy). Program w przypadku, gdy przejmowana firma posiadała wprowadzony bilans otwarcia, przejmował koszty w podwójnej wysokości.

2. Poprawiono błąd występujący przy wydruku świadectwa pracy w przypadku, gdy pracownik wykonywał pracę w trudnych warunkach.

3. Poprawiono błąd w tabelach podatkowych. W opcji „Jeden właściciel w roku” nie dało się czasami wybrać właściciela z innej firmy (ALT+W)

4. Zaktualizowano stawki opłaty ekologicznej.

5. W opcji statystyki, dodano analizę pracowitości i wydajności operatora.

6. Pod pojęciem pracowitości będziemy rozumieć ilość wprowadzonych dokumentów. Dokumenty podzielone są na dwie kategorie dokumenty występujące w płacach i wszystkie pozostałe dokumenty. Dodatkowo będziemy rozróżniać dokumenty nowo wprowadzone i te, które trzeba poprawić.

7. Pod pojęciem wydajności będziemy rozumieć przeciętną ilość dokumentów wprowadzonych w godzinę efektywnego czasu pracy (inaczej – prędkość wprowadzania dokumentów).

8. W opcji „Obsługa kopii danych” dodano możliwość wykonania archiwum całej bazy danych. Ponieważ archiwizacja może trwać dość długo, przed jej wykonaniem możemy zdecydować, aby KSP wyłączyło komputer po wykonaniu archiwum. Archiwizacji może dokonać wyłącznie administrator lub superadministrator. Przed jej wykonaniem należy podać hasło. Nikt, kto nie zna hasła, nie będzie miał dostępu do archiwum, a oprócz tego, do archiwum będzie miał dostęp wyłącznie ten właściciel licencji KSP, który wykonał archiwum.

9. W opcji „Obsługa kopii danych” dodano możliwość rozpakowania archiwum, które zostało wykonane w opcji jw. Będziemy mieli cztery możliwości rozpakowania danych:

· Możemy wypakować całe archiwum do wskazanego miejsca. Katalog, do którego będziemy wypakowywać dane albo musi nie istnieć, albo (gdy już jest) musi być pusty.

· Możemy wypakować tylko wybrane firmy do nowego katalogu

· Możemy wczytać z archiwum firmę w kontekście, której właśnie pracujemy. Ta opcja ma pewne ograniczenia. Mianowicie, jeśli po wykonaniu archiwum całej bazy, w bieżącej firmie dokonywano zmiany wspólników, lub usuwano wspólnika, lub firmę wczytano z archiwum pojedynczej firmy, to wczytanie danych nie dokona się. Wczytywana firma zastąpi wszystkie dane w firmie bieżącej z wyjątkiem danych z tabel podatkowych.

· Możemy wczytać dane dotyczące tylko zeznań rocznych i wniosków VZM. Wczytywane dane zastąpią dane aktualnie dostępne w programie.

Wersja 11.03.008 (2.07.2011)

1. W absencji odblokowano możliwość wprowadzenia dwóch absencji w jednym dniu

2. Poprawiono błąd występujący podczas obliczania listy płac za miesiąc grudzień.

Wersja 11.03.009 (29.07.2011)

1. W umowie o pracę dodano nowe zmienne które można wykorzystać w edycji wzorca:

· 24 – pesel

· 25- data urodzenia

· 26- miejsce urodzenia

· 27- nazwisko rodowe

2. Zmieniliśmy format pliku z licencją. Obecnie łatwiej będzie pobrać licencję z Internetu lub wczytać ją z pliku. Zmiana formatu licencji nie będzie miała wpływu na bieżące funkcjonowanie programu KSP. Natomiast, jeżeli ktoś będzie musiał od nowa zainstalować program i wczytać licencję, powinien ją od nas otrzymać. Poprzedni format pliku z licencją nie będzie pasował do obecnych wymagań KSP.

3. Na wezwaniu do zapłaty i na nocie odsetkowej będzie teraz drukowana pełna nazwa kontrahenta zamiast nazwy skróconej

4. NBP udostępnił kurs nowej waluty: nowy shekel izraelski - kod ILS, w związku z tym zmieniono moduł pobierania walut. Zabezpieczono się również na przyszłość przed takimi sytuacjami. Obecnie pobieranie walut kończyło się błędem.

Wersja 11.03.011 (8.08.2011)

1. Poprawiono sumowanie zaznaczonych kolumn (F6). Program zawsze sumował wszystkie rekordy.

2. Zmieniono kalkulator. Główna zmiana polega na usunięciu ograniczenia, które powodowało, że kalkulator dało się przesuwać jedynie po oknie Ksp. Obecnie można go przesuwać myszą po całym ekranie. Dodano następujące klawisze funkcyjne:

a. CTRL+Z: klawisz Undo. Przywraca w oknie poprzednią wartość

b. BACKSPACE: usuwa omyłkowo wybrany operator

c. N: nowy operator do obliczania kwoty netto od brutto. Np. 1000,N,23 obliczy netto zakładając, że podatek wynosi 23% od kwoty brutto 1000. Oczywiście dotychczasowe klawisze F2..F8 nadal działają.

d. ALT+F1: Wkłada kwotę z głównego okna kalkulatora do pamięci F1 kalkulatora opisowego

e. ALT+F2,ALT+F3: Jw. z tą różnicą, że kwota przekazywana jest do pamięci F2 lub F3 kalkulatora opisowego

f. CTRL+F1: Pobranie kwoty z pamięci F1 kalkulatora opisowego i włożenie go do okna głównego kalkulatora.

g. CTRL+F2,CTRL+F3: Jw. z tą różnicą, że kwota wkładana jest do pamięci F2 lub F3 kalkulatora opisowego

h. F10: Zmiana kalkulatora na kalkulator opisowy

3. Podczas opuszczania programu Ksp wszystkie dane z kalkulatora będą zapamiętywane

4. Nowy kalkulator opisowy. Jeżeli chcemy wykonać bardziej złożone operacje możemy skorzystać z kalkulatora opisowego. Wywołujemy go będąc w zwykłym kalkulatorze po naciśnięciu klawisza F10. Podobnie, gdy jesteśmy w kalkulatorze opisowym klawisz F10 przełączy nas na kalkulator zwykły. W głównym oknie kalkulatora możemy wpisać tekst używając nawiasów i niektórych funkcji.

a. Przykład 1: {[(1+2)*7+5]*4-122/(5-1)}*8

b. Przykład 2: sqrt(200)^3+round2(1/3,2)+12:6

c. Przykład 3: Sin(55)^2+cos(55)^2==1

5. Opis klawiszy:

a. F1: Oblicz wyrażenie i przekaż do pamięci F1

b. F2: Oblicz wyrażenie i przekaż do pamięci F2

c. F3: Oblicz wyrażenie i przekaż do pamięci F3

d. ENTER: Oblicz wyrażenie i pokaż wynik w głównym oknie

e. CTRL+ENTER: Oblicz wyrażenie i przekaż do edytowanego pola (działa jak klawisz SPACJI w zwykłym kalkulatorze)

f. TAB: zwiększ dokładność

g. CTRL+TAB: Zmniejsz dokładność

h. INSERT: Przełącz z trybu dopisywania znaków na nadpisywanie i odwrotnie.

i. CTRL+A: Dodaj do głównego okna zawartość pamięci „A” zwykłego kalkulatora

j. CTRL+B: Dodaj do głównego okna zawartość pamięci „B” zwykłego kalkulatora

k. F10: Przełącz na zwykły kalkulator

l. CTRL+Z: Undo – Przywraca poprzednią zawartość głównego okna

6. W Kalkulatorze można używać następujących funkcji:

a. Abs(x): Wartość bezwzględna z „x”. Np. Abs((2-3)==1

b. Round2(x;dok): Zaokrąglij liczbę „x” do „dok” miejsc po przecinku. Np. Round2(1/3;3)==0.333. Gdy nie podamy dokładności kwota zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. Np. Round2(1/3)==0.33

c. Int(x): Oblicza część ułamkową liczby „x”. Np. Int(6/5)==1

d. Sqrt(x): Oblicza pierwiastek kwadratowy z „x”. Np. Sqrt(4)==2

e. N!(x): Oblicza wartość n! Z zakresu od 0 do 24. np. N!(3)==6

f. Sin(x): Oblicza wartość sinusa dla „x” podanego w stopniach. Np. sin(90)==1

g. Cos(x): Oblicza wartość cosinusa dla „x” podanego w stopniach. Np. cos(180)==-1

h. Pod(x;rok): Oblicza podatek wg skali na rok „rok” dla kwoty „x”. Jeżeli pominiemy parametr „rok”, lub podamy go poza zakresem {2007..2011} obliczenia wykonają się dla roku bieżącego. Np. Pod(5000;2007)==377,46; Pod(5000)==343,98

i. Wyp(x;k): oblicza kwotę do wypłaty dla zadanej kwoty brutto „x”. Parametr k oznacza rodzaj koszów i przyjmuje wartości 0,1,2, co w kolejności oznacza: bez kosztów, koszty zwykłe, koszty podwyższone. Jeżeli pominiemy ten parametr lub wprowadzimy go w innej wartości, to program przyjmie do obliczeń koszty zwykłe. Np. Wyp(1000)==763.24, Wyp(1000;2)=768.24

j. Brutto(x;k): Oblicza kwotę wynagrodzenia brutto od zadanej kwoty do wypłaty „x”. Parametr k pełni identyczną funkcję jak w funkcji Wyp(x). Np. Brutto(763.24)==1000, Brutto(768.24;2)=1000

k. N2(x)..N23(x): Oblicza kwotę netto od kwoty brutto wg danej stawki VAT. Np. N23(1230)==1000; kwota netto dla kwoty 1230zł i stawki podatku 23% wynosi 1000zł

7. W kalkulatorze można korzystać z następujących operatorów:

a. +: Dodawanie. Np. 2+3==5

b. -: Odejmowanie. Np. 2-3==-1

c. *: Mnożenie. Np. 2*3==6

d. /,:: Dzielenie. Np. 6/2==3 lub 6:2==3 (można używać znaku „:”

e. ^: Podnoszenie do potęgi. Np. 2^3==8

f. %: Reszta z dzielenia. Np. 9 % 4==1 reszta z podzielenia 9 przez 4 wynosi 1

8. Aby zmienić rozmiar okna kalkulatora naciskamy klawisze:

a. CTRL+W_PRAWO: aby zwiększyć szerokość

b. CTRL+W_LEWO: aby zmniejszyć szerokość

c. CTRL+W_GÓRĘ: aby zwiększyć wysokość

d. CTRL+W_DÓŁ: aby zmniejszyć wysokość

9. W kalkulatorze możemy korzystać z nawiasów () lub [] lub {} oraz z zawartości pamięci. Np. prawidłowe jest wyrażenie [(1+F1)*F2+F3]*2, zakładając, że w pamięciach są następujące liczby F1=1, F2=2, F3=3, wyrażenie będzie miało wartość [(1+1)*2+3]*2==[2*2+3]*2==[4+3]*2==7*2==14

10. Podczas edycji np. uzasadnienia korekty, działa klawisz CTRL+C z pomocą, którego kopiujemy zaznaczony blok lub całą zawartość do schowka Windows. Wklejenie tekstu następuje po naciśnięciu CTRL+V. Klawisz CTRL+C działa również podczas przeglądania wydruków.

11. Zmieniono notatnik użytkownika. Obecnie oparty jest o format rtf.

12. Czasem pod systemem Windows 9x, zdarza się, że użytkownik dobierając czcionkę i rozmiar okna spowoduje, że KSP po uruchomieniu zwija się od razu na belkę (pasek szybkiego uruchamiania). W takiej sytuacji można postąpić następująco:

a. Nacisnąć prawy klawisz myszy nad prostokątem ze zwiniętym KSP, i z menu podręcznego wybrać „Maksymalizuj”

b. Jeżeli to nie pomoże, możemy przy uruchomieniu KSP trzymać wciśnięty klawisz CTRL. KSP przywróci wtedy domyślne ustawienia okien (Programu, kalkulatora, notatnika). Można też najpierw podświetlić ikonę KSP na pulpicie (wskazać ją myszą), a następnie wcisnąć CTRL_ENTER.

13. W module wystawiania faktur dla biur rachunkowych dodano możliwość wysłania faktury i druku przelewy bankowego pocztą Email. Druk przelewu zostanie dołączony do maila tylko wtedy, gdy faktura będzie miała zaznaczoną płatność przelewem i klient biura będzie miał wprowadzony numer rachunku. W przeciwnym razie do wiadomości zostanie dołączony druk wpłaty na rachunek bankowy. Faktury powinny posiadać nadany numer.

Wersja 11.03.012 (23.08.2011)

1. Podczas ustanawiania powiązania, między sprzedażą krajową lub zagraniczną samochodu, a magazynem samochodów, zrezygnowano z filtra, który pozwalał wybrać tylko te samochody, które były zakupione z podatkiem VAT. Istnieją sytuacje, w których pomimo zakupu pojazdu bez podatku VAT, nie możemy go sprzedać na fakturę VAT marża.

2. Poprawiono archiwizację danych (czasem nie dało się jej wykonać).

3. Zmieniono wzorce wydruku świadectwa pracy i Umowy o pracę (nieznacznie). Wzorce te zostaną zamienione jedynie u tych użytkowników którzy nie dokonywali w nich zmian.

Wersja 11.03.013 (24.08.2011)

1. Poprawiono błąd przy tworzeniu deklaracji NIP3 dla zleceniobiorcy

2. Poprawiono wydruk storna fiskalnego VAT dla marży indywidualnej i komisu

3. W kartotece kontrahenta dodano pole „Adres e-mail”. Pole to można edytować wyłącznie w kartotece kontrahentów (punkt 6 w menu głównym). Jak na razie pole to wykorzystane jest w opcji wysyłania faktur dla klientów, którzy nie są stałymi klientami biura.

4. W opcji wszystkie faktury i w opcji księgowanie faktur, w module fakturowania, umożliwiano wysyłanie faktur pocztą e-mail.

Wersja 11.03.014 (5.09.2011)

1. Zaktualizowano druk NIP-3(6) i NIP-2(5)

2. Zaktualizowane przeciętne wynagrodzenie w 2-gim kwartale

3. Zaktualizowano cenę 1m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - dla potrzeb wypełnienia wniosku VZM-1

4. Gdy na głównym menu programu, naciśniemy klawisz ALT+I, będziemy mogli oprócz położenia bazy danych zobaczyć informację o aktualnie zalogowanych użytkownikach do programu KSP (po wybraniu opcji). Lista użytkowników zostanie wyświetlona w lewym górnym roku ekranu. Będzie można zaznaczyć tych użytkowników, którym program ma wysłać informację, aby opuścili KSP, bo administrator chce zainstalować aktualizację.

5. Musieliśmy wymienić wzorce umowy zlecenie i o dzieło. Komórka adres zawierała kodowanie znaków w stylu „Zachodni” zamiast „Europa środkowa”.

6. W opcji „Wszystkie dokumenty” poprawiono zestawienie obrotów z kontrahentami. Program „niektórych nie widział”.

7. Punkt „Wynagrodzenia zagraniczne” podzielono na dwie części.

· Praca do 183 dni

· Praca powyżej 183 dni

8. Drugi punkt zawiera dane, które dotychczas wprowadzaliśmy do programu, a więc pracownika zatrudnionego za granicą, któremu zagraniczny oddział zakładu pracy wypłaca wynagrodzenia i odprowadza podatek na zasadach obowiązujących w państwie, w którym pracownik wykonuje pracę.

9. Pierwszy punkt – to nowa opcja. Wprowadzamy w niej informacje o zatrudnieniu za granicą w przypadku, gdy spełnione są łącznie 3 warunki

a. Pracownik świadczy pracę za granicą w roku podatkowym, lub w okresie ostatnich 12-tu miesięcy nie dłużej niż 183 dni

b. Pracodawca zatrudniający pracownika nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania za granicą.

c. Wynagrodzenia są ponoszone przez pracodawcę z polską siedzibą.

10. Jeżeli spełnione są te trzy warunki, wynagrodzenie pracownika może być opodatkowane w Polsce. Zakładamy, że wynagrodzenie pracownika wypłacane jest w PLN, tak jakby był zatrudniony w kraju. Różnice są następujące:

a. Podstawa składki na ubezpieczenie pomniejszana jest o kwotę będącą iloczynem ilości dni przebywania za granicą i kwoty diety za jeden dzień podróży zagranicznej.

b. Podstawa składki na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa od podstawy minimalnej, która wynosi 1/30 kwoty rocznego ograniczenia podstawy składki ZUS. Podstawa ta jest korygowana proporcjonalnie do ilości dni przebywania za granicą.

c. Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi zostać potrącona w całości (nawet przy braku zaliczki na podatek)

d. Za czas przebywania za granicą część przychodu pracownika jest zwolniona z podatku (30% diety na każdy dzień przebywania za granicą)

e. Program ustala na podstawie ilości dni przebywania za granicą kwotę wynagrodzenia, które przypada na ten okres (brutto*ilość dni za granicą/ilość dni kalendarzowych). Przychód zwolniony jest ograniczany do tak wyliczonej kwoty.

f. Wartości powiązane z dietą (pomniejszenie podstawy ZUS, przychód zwolniony) przeliczane są na PLN dla każdego dnia przebywania za granicą oddzielnie. Kurs waluty pobierany jest z tabeli kursów walut na dzień poprzedni.

g. Przychód zwolniony wykazywany jest w rubryce e) deklaracji PIT-11

11. Kartoteka zawiera dane o pobycie za granicą. Należy pracownikowi wybrać klawiszem INSERT kraj, w którym świadczy pracę i również klawiszem INSERT zaznaczyć w kalendarzu dni przebywania za granicą (potrzebne do ustalenia kursu waluty). W jednym miesiącu w danym kraju pracownik może mieć tylko jedną kartotekę.

12. Program nie kontroluje czy okresy zatrudnienia za granicą nie pokrywają się z innymi okresami w innych państwach.

13. Jeżeli do sporządzenia PIT-11, będzie nam brakować wypłaty za miesiąc grudzień 2010 wypłaconej w styczniu 2011, przychód zwolniony można uzupełnić na stronie nr 4 w historii wynagrodzeń.

14. Okazuje się, że zbyt optymistycznie przyjęliśmy zasadę w myśl, której ZUS przekazuje pracodawcy informację o nadpłaconej składce na ubezpieczenie społeczne i niedopłacie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Najczęściej przekazuje jedynie informację o kwocie przekroczenia podstawy ZUS za wybrany okres lub, bezpośrednio podstawę jaką powinniśmy przyjąć do obliczeń za ten okres (ten przypadek uwzględniono w programie). W związku z tym wprowadziliśmy do programu pewne udogodnienia. W obliczeniach listy płac, na formatce (ekran nr 5), na której wprowadzamy wartość nadpłaconej składki ZUS, możemy nacisnąć klawisz INSERT i wtedy uruchomi nam się kalkulator do wyliczenia kwot korekty. Jeżeli po wprowadzeniu okresu (rok i miesiąc), za który dokonywana jest korekta naciśniemy klawisz INSERT program odszuka odpowiednią kartotekę z historii wynagrodzeń i przepisze z niej dane do formatki kalkulatora. Jeżeli odpowiedni rekord w historii nie będzie istniał, wszystkie dane będziemy musieli wprowadzić samodzielnie. Wyjątek stanowią, procent podatku, składek i wartość ulgi. Dane te zostaną pobrane z norm podatkowych.

15. Jeżeli ZUS zamiast podstawy składek jaką należy przyjąć do obliczeń poda nam kwotę jej przekroczenia, podstawę należy wyliczyć samemu odejmując tę kwotę od podstawy przyjętej w korygowanym okresie.

16. Gdy naciśniemy klawisz END w celu opuszczenia kalkulatora i zapamiętania danych, program zaproponuje nam wydruk odpowiedniego zestawienia dokumentującego sposób obliczenia kwot korekty.

17. Nadpłacone składki na ubezpieczenie społeczne uwzględniono w szczegółowym podsumowaniu listy płac.

18. W obliczeniach stanu zatrudnienia wg rozporządzenia UE uwzględniono właścicieli i osoby współpracujące.

19. W kartotece wypłat zrezygnowano z wydruku deklaracji DEK-I-0. Deklarację tę wykonuje się z pomocą specjalnej aplikacji PFRON. Zaktualizowano natomiast wydruk stanu zatrudnienia w miesiącu. Wydruk podzielono na 2 części. Stan zatrudnienia w osobach i w etatach. Jeżeli zestawienia wykonamy dla wszystkich pracowników (a nie dla zaznaczonych), program uwzględni wszystkich pracowników wg bieżącego stanu zatrudnienia, a nie tylko dla wszystkich z kartoteki wypłat.

Wersja 11.03.015 (7.09.2011)

1. Poprawiono błąd występujący przy zmianie wspólników w ryczałcie.

2. Poprawiono zestawienie stanu zatrudnienia.

3. Zmieniono sposób przekazywania storna z utargu do KSP. Jak wiadomo obecna ustawa VAT pozwala obliczać podatek należny od przychodów nieewidencjonowanych metodą podziału utargu strukturą zakupów. Strukturę tę należy brać z okresu rozliczeniowego. Jeżeli podatnik składa deklaracje kwartalnie, to również strukturę zakupów należy obliczać z rozliczanego kwartału. Z tego powodu, dotychczas, storno utargu przekazywane było do KSP na koniec każdego kwartału, bowiem dopiero wtedy znana była struktura i łączna kwota utargów. Obecnie zmieniliśmy sposób postępowania. Storno będzie przekazywane do KSP na koniec każdego miesiąca. Program wykona następujące operacje:

a. W pierwszym miesiącu kwartału obliczy storno biorąc pod uwagę utarg z pierwszego miesiąca i strukturę zakupów również z pierwszego miesiąca

b. W drugim miesiącu kwartału obliczy storno biorąc pod uwagę utarg za dwa pierwsze miesiące i strukturę zakupów z dwóch miesięcy. Od tak obliczonego storna odejmie storno z miesiąca pierwszego a więc obliczonego w punkcie a.

c. W trzecim miesiącu program policzy storno za cały kwartał i odejmie od niego storna z miesiąca pierwszego i drugiego

Wersja 11.03.016 (19.09.2011)

1. Zmieniono sposób przekazywania do programu płatnik dokumentów zgłoszeniowych ZUA i ZZA. Od tej wersji numer NIP nie będzie przekazywany do Płatnika. W sytuacji, gdy ubezpieczony nie posiada numeru PESEL przekazany zostanie numer dowodu tożsamości.

2. Jeżeli rozliczamy deklaracje VAT kwartalnie, to przy przekazywaniu kwoty storna VAT z utargów do KSP, za ostatni miesiąc kwartału, zostaniemy zapytani o rodzaj kwoty, która ma być przekazana. Może to być miesięczna kwota storna, (jeśli przekazujemy storno co miesiąc), lub kwota za cały kwartał, jeśli przekazujemy storno raz na kwartał).

3. Zmieniono zaświadczenie o zarobkach. Obecnie tworzone jest w formacie rtf.

4. Ponieważ część użytkowników wykonuje porównanie wydruku Folio z dokumentami źródłowymi, dodano w „Info podatkowym” kontrolny wydruk Folio. Nie jest on zgodny ze wzorem księgi, ale znacznie czytelniejszy.

5. W różnicach kursowych, przy zestawieniach dotyczących różnic wynikających z zapłaty rozrachunku, dopuszczono możliwość wprowadzenia dowolnego okresu, za który ma być wykonane zestawienie.

6. Od tej wersji program KSP został podpisany cyfrowym certyfikatem „Microsoft Authenticode”. Podczas instalacji nowej wersji programu proszę zaakceptować żądanie Windows „Zawsze ufaj wystawcy certyfikatu” – o ile takie żądanie pojawi się na ekranie.

Wersja 11.03.017 (6.10.2011)

1. Nowe deklaracje VZM-1 (5), VZM-1/A (4), VZM-1/B (4) VZM-1/C (2)

2. Począwszy od tej wersji wyrównanie do płacy minimalnej nie będzie brane pod uwagę przy wyliczeniu podstawy zasiłku. Uwaga: Pracownik powinien mieć taką płacę zasadniczą, lub stawkę godzinową (dniówkową), aby wynagrodzenie w nominalnym czasie pracy było większe lub równe płacy minimalnej.

3. Program instalacyjny będzie się starał naprawić brak polskich znaków w notatniku użytkownika. Nie ma 100% pewności, czy naprawa się powiedzie, w najgorszym przypadku notatnik, nadal będzie zawierał krzaki.

4. W opcji „Kartoteka pracowników”, w wydrukach czasu pracy, dodano wydruk pustej listy obecności za wybrany miesiąc dla zaznaczonych pracowników.

5. W zaświadczeniu o zarobkach dodano numer NIP pracodawcy.

Wersja 11.03.018 (23.10.2011)

1. Poprawiono wybieranie samochodu z magazynu pojazdów w opcji sprzedaż, marża indywidualna.

2. Poprawiono wydruk załączników VZM-1. Nie drukowało się pole 25.

3. We wnioskach VZM-1 i załącznikach nie będzie drukowany numer PESEL, jeśli podatnik ma numer NIP.

4. Dodano nową funkcjonalność. Po naciśnięciu klawiszy ALT+H w dowolnym miejscu programu, otrzymamy pomoc kontekstową.

5. W punkcie „Ostatnie zmiany w KSP”, program będzie sprawdzał czy w Internecie znajduje się nowsza wersja pliku pomocy. Jeśli tak, zaproponuje jej pobranie.

6. W pliku pomocy znajdziemy informację o usuniętych błędach, błędach jeszcze nie usuniętych, planach na przyszłość, i zmianach w funkcjonalności programu.

Wersja 11.03.019 (2.11.2011)

1. Wyjście z opcji: "INSTALACJA"/"URZĘDY SKARBOWE" powoduje powstanie błędu systemowego.

2. W wydruku ewidencji obrotu dla deklaracji korygującej VAT, program błędnie podsumowuje tabelę "Po korekcie"

3. Dopuszczono, aby definiowane dopłaty w płacach mogły przyjmować ujemne wartości

4. Nowa opcja „Baza alarmów”. W punkcie „8. Instalacja/3. Użytkownicy” dodano nową opcję pozwalającą zdefiniować bieżącemu użytkownikowi zdarzenia, o których program będzie mu przypominał zgodnie z typem zdarzenia. Generalnie mamy 7 rodzajów zdarzeń. Z wyjątkiem pierwszego wszystkie są cykliczne.:

• 0 – Alarm jednorazowy. to alarm, który zostanie uruchomiony tylko 1 raz (ewentualnie zostanie przypomniany po określonej liczbie minut). Alarm ten po ostatecznym "odsłuchaniu" zostanie usunięty z bazy alarmów.
• 1 – Powtarzaj co „x” lat. Jest to alarm powtarzany w ten sam dzień roku, co określoną liczbę lat zdefiniowaną w następnym polu „x”
• 2 – Powtarzaj co „x” miesięcy. Jest to alarm powtarzany w ten sam dzień miesiąca, co określoną liczbę miesięcy zdefiniowaną w polu „x”. (np. w każdy 15-ty dzień miesiąca. x=1)
• 3 – Powtarzaj co „x” tygodni. Jest to alarm powtarzany w ten sam dzień tygodnia, co określoną liczbę tygodni zdefiniowaną w polu „x”. Np. Powtarzaj co drugi tydzień w piątek.
• 4 – Powtarzaj co „x” dni. Jest to alarm powtarzany co określoną liczbę dni zdefiniowaną w polu „x” począwszy od dnia wystąpienia pierwszego zdarzenia. Np. powtarzaj co 10 dni.
• 5 - Powtarzany w każdy "x-ty dzień tygodnia w miesiącu". Alarm będzie powtarzany raz w miesiącu w zdefiniowany dzień wybranego tygodnia. Mamy tu kilka przypadków. Załóżmy dla uproszczenia, że zdarzenie ma wystąpić w piątek (data zdarzenia przypada na piątek). Działanie alarmu zależy od parametru „x”. Jeżeli x jest dodatnie, alarm dotyczy kolejnego wystąpienia danego dnia tygodnia w miesiącu. Jeżeli x jest ujemne, alarm dotyczy kolejnych wystąpień danego dnia tygodnia liczonych od tyłu (od ostatniego dnia miesiąca). Np.
• x = -1: powtarzaj w każdy ostatni piątek miesiąca
• x = -2: powtarzaj w każdy przedostatni piątek miesiąca
• x = -3: powtarzaj w każdy przed przedostatni piątek miesiąca
• x = 1: powtarzaj w każdy pierwszy piątek miesiąca
• x = 2: powtarzaj w każdy drugi piętek miesiąca
• x = 3: powtarzaj w każdy trzeci piątek miesiąca
• 6 - powtarzany w każdy "x-ty dzień tygodnia w roku". Alarm będzie powtarzany raz w roku w zdefiniowany dzień wybranego tygodnia. Mamy tu kilka przypadków. Załóżmy dla uproszczenia, że zdarzenie ma wystąpić w piątek (data zdarzenia przypada na piątek). Jeżeli liczba "x" będzie dodatnia, alarm będzie powtarzany w każdy pierwszy, drugi,.. trzydziesty piątek roku. Jeśli "x" będzie ujemne, wystąpienie danego dnia tygodnia, będzie zliczane od końca. np. dla x = -1 alarm wystąpi w każdy ostatni piątek roku.

5. W dowolnym momencie pracy z programem, możemy wcisnąć klawisze CTRL+A i uzyskać możliwość dopisania sobie lub zaznaczonym użytkownikom zdarzenia, które program będzie nam przypominał zgodnie z ustalonym algorytmem. Po zapamiętaniu klawiszem END danych na formatce będziemy mogli wybrać, w jaki sposób alarm ma być dopisany do bazy alarmów. Mamy 3 możliwości:

• Dopisać alarm tylko sobie
• Dopisać alarm sobie oraz wybranym (zaznaczonym) użytkownikom
• Dopisać alarm tylko wybranym użytkownikom.

Wersja 11.03.020 (5.11.2011)

1. Zmieniono sposób obliczania płacy minimalnej, dla pracowników, którym ulega zmianie wymiar etatu w środku miesiąca. Obecnie płaca minimalna będzie obliczana wg wzoru: pl_min=1386*g1/g2. g1 jest nominalnym czasem pracy pracownika w godzinach, w danym miesiącu, g2 jest nominalnym czasem pracy pracownika który miałby taka sama dobową normę czasu pracy, byłby zatrudniony na pełen etat i obowiązywałby go kalendarz standardowy. Dotychczas płaca minimalna obliczana była ze wzoru pl_min=1386*(g1*etat1+g2*etet2)/(g1+g2); tutaj g1 jest ilością przepracowanych godzin w pierwszej części miesiąca (do zmiany etatu), etat1 jest wymiarem etatu w pierwszej części miesiąca, g2 i etat2 dotyczą drugiej części miesiąca (po zmianie etatu)

2. Poprawiono błąd związany z wypisywaniem na wydrukach czasu podanego w godzinach. Na niektórych wydrukach program zamiast wypisać ilość godzin przeliczał je dodatkowo na dni. Np. 25 godz i 2 minuty program wypisywał jako 1 dzień 1 godz. 2 min.

Wersja 11.03.021 (7.12.2011)

1. Zmieniono sposób obliczania korekty VAT, przy sprzedaży środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 15tys. zł. Obecnie (począwszy od roku 2011) korekta ta będzie wykazywana w deklaracji VAT za okres, w którym wystąpiła sprzedaż środka. Dotychczas środki te korygowane były dopiero po zakończeniu roku.

2. Zmieniono nieco sposób obliczania wynagrodzenia za urlop w przypadku, gdy pracownik przebywa cały miesiąc na urlopie, wynagradzany jest wg stałej stawki miesięcznej i wyliczone zgodnie z przepisami wynagrodzenie za urlop jest mniejsze od tej stawki. W tym przypadku program przyjmie, że wynagrodzenie urlopowe jest równe stawce miesięcznej.

3. W alarmach dodano pole, w którym można zdecydować, aby alarm aktywował się w dniu roboczym poprzedzającym dzień alarmu, lub następującym po dniu alarmu, jeśli dzień alarmu jest dniem wolnym od pracy (sobota, niedziela, święto)

4. Częściowo odblokowano możliwość wielokrotnego uruchomienia programu KSP na tym samym komputerze. Nadal nie będzie możliwe uruchomienie programu z tego samego katalogu.

5. Poprawiono błąd w obliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne w następującej sytuacji:

· Pracownik zatrudniony jest jednocześnie na umowę o pracę i na umowę zlecenie

· Wypłata z tytułu umowy zlecenie poprzedza wypłatę z tytułu umowy o pracę

· Podatek z umowy o pracę jest zbyt mały, aby odliczyć w całości, możliwą do odliczenia składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

6. W powyższej sytuacji program ograniczał składkę do wysokości podatku z tytułu umowy o pracę, podczas gdy łączny podatek z umowy zlecenie i z umowy o pracę pozwalał odliczyć całą składkę. Obecnie w tej sytuacji, nieodliczona część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszy dochód pracownika.

7. Poprawiono wydruk aneksu do umowy o pracę (w aneksie pokazywały się polecenia rtf).

8. W związku z nową interpretacją przepisów przez ZUS, zmieniliśmy sposób obliczania podstawy zasiłków w przypadku zmiany etatu. Otóż obecnie, jeśli w trakcie choroby, lub w okresie 3 miesięcy od jej ukończenia, nastąpi zmiana wymiaru etatu, podstawa zasiłku przeliczana jest od nowa. Dotychczas stosowana była zasada art. 43.

Wersja 11.03.022 (31.12.2011)

1. Od 12 grudnia został zmieniony format pliku wymiany dokumentów dla programu SODiR. W programie KSP dodano nową wersję.

2. Nowa wersja deklaracji PIT-11 (19). Wersja obowiązuje od 1.I.2012

3. Nowa wersja deklaracji PIT-8C (5). W punkcie „E. Umowy zlecenia” / „5.Przychody PIT-8C” dodano nowy rodzaj przychodu. Są to stypendia zwolnione od podatku do kwoty 3800 zł rocznie na podstawie Art. 21 ust.1 pkt 40b. Jeżeli wprowadzamy taki właśnie przychód, należy wypełnić pole „podatek” – jest to należna zaliczka. Dla innych przychodów, pole to nie ma żadnego znaczenia i nie należy go wypełniać. Jeżeli w polu podatek naciśniemy klawisz INSERT, program obliczy należną zaliczkę mając na uwadze kwotę ustawowo wolną.

4. Nowa wersja deklaracji PIT-4R (3). MF nie zmieniło numeru deklaracji.

5. Nowa wersja deklaracji PIT-8AR (1). MF nie zmieniło numeru deklaracji

6. Nowa wersja deklaracji PIT-40 (17)

7. Zmieniono sposób obliczania podstawy składki na ubezpieczenie społeczne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym (zacznie „działać” od stycznia 2012). Obecnie podstawa składki wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (tego samego, wg którego ograniczana jest składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) ale nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających przejście na urlop wychowawczy. Ponieważ nie zdefiniowano, co oznacza owo „przeciętne wynagrodzenie”, program obecnie oblicza je jako iloraz sumy tych składników, które wliczane są do podstawy składek ZUS-51 i ilości miesięcy, z których te składniki zostały zsumowane. Ta zasada ma poważne luki. Zwykle pracownik przed przejściem na urlop wychowawczy przebywa na urlopie macierzyńskim, a przed nim zwykle przebywa na zasiłku chorobowym. Może się zdarzyć, że w okresie, z którego ustalane jest przeciętne wynagrodzenie, nie będzie miesiąca z wynagrodzeniem większym od zera. Ponieważ ZUS milczy na ten temat, zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Jeśli mają Państwo jakieś sugestie proszę przesłać je na naszego maila. Podstawę Składki ZUS należy wpisać do tabeli „Norm podatkowych” w opcji „Najniższe wynagrodzenie” do kolumny „P.wych”.

8. Przy imporcie dokumentów z systemu KamSoft dodano możliwość importu dokumentów typu „Podatnik = Nabywca”

9. Nowe deklaracje PIT: PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-ZG, PIT-O, PIT-D, PIT-2K, ORD-ZU, PIT-38, PIT-39, PIT-37, PIT-M, PIT-B, PIT-36L, PIT-36, PIT-12, PIT-2. Wymienione deklaracje można również przesłać elektronicznie. MF nie opublikowało jeszcze oficjalnych schematów, więc KSP tworzy pliki xml w oparciu o tymczasowe schemy xsd. Wg MF oficjalne wersje zostaną opublikowane 3 stycznia. Obecne, elektroniczne wersje deklaracji, można oglądać w przeglądarkach internetowych (wystarczy na pliku xml nacisnąć ENTER). MF dołączyło do schematów xsd również schematy xsl, które pozwalają na graficzną interpretację plików xml. Deklaracje te różnią się znacznie od opublikowanych, więc nie będzie się dało ich przesyłać do US po wydrukowaniu. (np. nie posiadają podziału na poszczególne strony)

10. Do elektronicznego przesyłania deklaracji w roku 2012 potrzebna jest nowa licencja do programu bcEdek (na rok 2012)

11. Obecnie deklaracje PIT mogą być autoryzowane nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale również kwotą przychodu za ubiegły rok. KSP przy tworzeniu dokumentu xml zapyta użytkownika o rodzaj autoryzacji. Jeśli wybierze „autoryzację kwotową”, będzie musiał wpisać kwotę przychodu z zeznania za rok ubiegły. Taki xml przesłany do Edka będzie mógł być wysłany z pomocą specjalnego przycisku. Jeżeli wybierzemy w KSP autoryzację podpisem elektronicznym to w Edku będziemy mieli możliwość podpisania deklaracji na 2 sposoby: podpisem elektronicznym lub kwotowo.

12. Jeżeli w KSP wybierzemy autoryzację kwotową, program odszuka zeznanie podatnika z ubiegłego roku i podpowie nam właściwą kwotę. Jeżeli zapamiętamy kwotę z ubiegłorocznego zeznania, będzie ona każdorazowo podpowiadana przy kolejnym tworzeniu pliku xml (program nie będzie jej wyszukiwał w ubiegłorocznych zeznaniach). Jeżeli nie ma zachowanego związku pomiędzy podatnikiem tegorocznym i podatnikiem ubiegłorocznym program zasygnalizuje błąd krótkim sygnałem i wpisze kwotę równą ZERO. Jeżeli w ubiegłym roku podatnik miał więcej niż jedno zeznanie, zostaniemy poproszeni o wskazanie właściwego.

13. W przypadku, gdy podatnik ma w księdze przychodów przychody ze spółki, w której część kosztów i przychodów dzielona jest pomiędzy wspólników wg innych zasad niż udział procentowy, program importując dane wspólnika z KSP założy dla takiej działalności 2 spółki pierwszą z przychodami dzielonymi udziałem procentowym i drugą wyłącznie z przychodami i kosztami wspólnika i udziałem 100%. Nie wiemy czy taką deklarację będzie się dało wysłać na portal e-deklaracje. Na portalu testowym jest OK.

14. Od 1 stycznia podatnicy, którzy w 2011 roku nie prowadzili działalności, nie byli płatnikami podatku lub płatnikami składek ZUS oraz nie byli zarejestrowanymi podatnikami VAT, muszą posługiwać się do identyfikacji podatkowej numerem PESEL. Obecnie nie wiadomo, czy taki podatnik otrzymując nowy numer NIP otrzyma go w takiej samej postaci jak go już miał, nie wiadomo też czy jeżeli w 2012 roku numer NIP zostanie przyznany podatnikowi to, czy musi się nim posługiwać przez cały rok. Na płatniku spoczywa obowiązek żądania od podatnika podania rodzaju numeru identyfikacji podatkowej, jednak za użycie niepoprawnego identyfikatora, nie ma obecnie żadnych sankcji. Ustaliliśmy, że obecnie urzędy skarbowe dysponują dwiema ewidencjami (PESEL i NIP) i jest im wszystko jedno, pod którym dany podatnik (nieprowadzący działalności) jest zarejestrowany i którym numerem podatnik będzie się posługiwał (przynajmiej w naszym – katowickim urzędzie). W związku z powyższym, program instalacyjny usunie wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie numery NIP. Obecnie będzie obowiązywać zasada, że jeżeli pracownik nie posiada wprowadzonego numeru NIP, program będzie się posługiwał numerem PESEL – i odwrotnie. Niepotrzebne numery NIP przypisane podatnikom w module zeznań rocznych i wniosków VZM trzeba usunąć samodzielnie – tam kwalifikacja nie jest już tak oczywista.

15. W opcji „instalacja” odblokowano możliwość przeniesienia danych i programu na Nowy 2012 rok. Należy pamiętać, że program będzie wymagał w najbliższym czasie aktualizacji, bowiem zawarte w nim przepisy podatkowe będą w większości przypadków dotyczyć roku 2011.

16. Począwszy od roku 2012, nie będziemy wspierać instalacji programu KSP pod systemem Windows 9x. Oznacza to, że nie możemy zagwarantować działania całego programu, lub jego części na tym systemie. Jesteśmy uzależnieni od dostawców narzędzi z pomocą, których tworzymy program KSP (Microsoft, IdealSoftware, AbeeLabs, Alaska Software itd.), a ci wyłączyli tę rodzinę systemów ze swojej oferty.

17. Program instalacyjny usunie wszystkie zeznania roczne stworzone w tym roku. (Nowa wersja wymaga nowych struktur).

18. MF do dnia dzisiejszego nie opublikowało oficjalnych schematów xml pozwalających wysłać deklaracje elektronicznie. Ze strony E-deklaracje zniknął również zapis, że schemy te zostaną opublikowane 3-go stycznia. Istnieją obecnie jedynie tymczasowe (testowe) schematy, które włączyliśmy do programu. Niestety dla PIT-36 nie ma jeszcze nawet schematów testowych.

Wersja 11.03.024 (5.1.2012)

1. Poprawiono wzorzec wydruku PIT-11 i PIT-40. Niewyraźnie drukowała się data urodzenia podatnika.

2. Poprawiono obliczenia PIT-28. Błędnie obliczane koszty wg stawek ryczałtu.

3. W PIT-36 i 37 Program pomijał koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy.

Wersja 11.03.025 (10.1.2012)

1. Poprawiono wzorzec wydruku PIT-36.

2. Poprawiono nanoszenie, a raczej nie nanoszenie, numeru licencji na deklaracje PIT i VZM

Wersja 11.03.026 (11.1.2012)

1. Poprawiono wzorzec wydruku PIT-O

2. Zmieniono wysyłanie PIT-11 z umów zlecenie do edka. KSP nie będzie zaznaczało kwadratu z wyborem kosztów w polu 34

3. Poprawiono nadruk PIT-4R – pole 8, regon firmy

Wersja 11.03.027 (12.1.2012)

1. MF nie zmieniając wzoru deklaracji VAT-UE i VAT-UEK zmienił jej schemat. Nowy schemat obowiązuje dla deklaracji składanych w roku 2012 za okres od 2011-07. W programie dodano nowe schemy.

2. Poprawiono przenoszenie KASA-BANK na nowy rok

3. Poprawiono PIT-40. Program nie drukował pola „Nadpłata”

Wersja 11.03.028 (18.1.2012)

1. Poprawiono wydruk PIT-8C. Program nie drukował nazwiska osoby upoważnionej do składania deklaracji

2. Poprawiono wydruk PIT-8AR. Program umieszczał podatek od wypłaconych dywidend w polach dotyczących innych przychodów.

3. MF opublikował schemat deklaracji PIT-36 i wszystkich załączników, w związku z tym w KSP można już wysyłać deklarację do Edka.

Wersja 11.03.029 (20.1.2012)

1. Program instalacyjny naprawi tabelę PIT-8c u tych użytkowników, u których tabela ta miała wadliwą strukturę.

2. MF opublikował nowe wersje schematów dla deklaracji PIT-8C i PIT-8AR i umieścił je na swojej stronie jako obowiązujące. Niestety portal E-deklaracje będzie je przyjmował dopiero od 2-go lutego (Informacja MF twierdzi, że obowiązuje 14 dni vacatio legis. Ciekawe, że nie dotyczy to innych deklaracji, które obowiązują od zaraz lub nawet wstecz, jak np. Vat-Ue). W związku z tym przywracamy poprzednie wersje tych deklaracji. Program będzie je wybierał, gdy data systemowa będzie mniejsza niż 02-02-2012.

Wersja 11.03.30 (26.1.2012)

1. Poprawiono PIT-40 wysyłany do Edka. Program nie przesyłał podatku należnego

Wersja 11.03.32 (16.2.2012)

1. Poprawiono obliczanie proporcji z Art.90 VAT w przypadku występowania marży indywidualnej lub komisu. Program zaniżał obrót opodatkowany uwzględniając w proporcji marżę zamiast obrotu.

2. W zeznaniu PIT-36L poprawiono kolejność odliczania straty z lat ubiegłych i składek na ubezpieczenie społeczne. Program najpierw odliczał składki, co jest niekorzystne dla podatnika.

3. Pole niewykorzystanych odliczeń z ubiegłego roku dla PIT-D było zaokrąglane do złotówki. Poprawiono ten błąd.

1.

Wersja 11.03.33 (16.2.2012)

1. W związku ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPP2/443-1014/08/UH) i Naczelnika I Mazowieckiego US w Warszawie (1471/NUR1/443-334/05/AP), zmieniamy w programie definicję obrotu w transakcjach opodatkowanych na zasadach VAT-marża. Od teraz obrotem będzie marża netto, a nie kwota należna od nabywcy pomniejszona o podatek należny.

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 1471/NUR1/443-334/05/AP:

W myśl art. 29 ust. 1 podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie natomiast z art. 120 ust. 4 w/w ustawy w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Zatem przy obliczaniu proporcji należy uwzględnić marżę pomniejszoną o kwotę podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach: IBPP2/443-1014/08/UH

Mając na uwadze przedstawione przepisy prawa należy stwierdzić, iż przy wyliczaniu przedmiotowego wskaźnika:

• w liczniku należy uwzględnić obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tj. sprzedaż opodatkowana VAT) oraz wartość netto marży z tytułu sprzedaży samochodów używanych w systemie marży,
• w mianowniku ujmuje się licznik (czyli całkowity obrót uzyskany z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - tj. sprzedaż opodatkowana VAT i wartość netto marży z tytułu sprzedaży samochodów używanych w systemie marży) oraz obrót z tytułu czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (sprzedaż zwolniona z VAT).

Wersja 11.03.34 (23.2.2012)

1. Poprawiono wzorzec deklaracji PIT-36L. Imię podatnika zachodziło na ramkę ograniczająca pole z imieniem.

2. W opcji „Kartoteka pracowników” dodano kontrolne zastawienie, pomocne przy ustalaniu kwot na PIT-11 dla pracowników wykonujących prace za granicą. Zestawienie ma tytuł „Karta wynagrodzeń zagranicznych”

Wersja 11.03.35 (1.3.2012)

1. Poprawiono eksport deklaracji Pit-37 do bcEdek, z więcej niż jednym załącznikiem PIT-O.

2. Poprawiono PIT-11 dla zatrudnionych za granicą. Program umieszczał niepotrzebnie kwotę dochodu zwolnionego w polu 73 deklaracji (inne przychody)

Wersja 11.03.37 (2.3.2012)

1. Poprawiono eksport do bcEdek deklaracji Pit-37 i PIT-36 z załącznikiem PIT-O, w którym występowały odliczenia rehabilitacyjne.

2. Poprawiono przejmowanie składek ZUS-52 z KSP do zeznań rocznych w sytuacji, gdy podatnik w trakcie roku zmieniał ilość działalności. Np. Do końca ubiegłego roku miał 2 działalności a od stycznia 1 działalność. Składki za grudzień opłacił w styczniu w podwójnej wysokości. KSP importując dane nie widziało podwójnej składki zdrowotnej.

3. Jeżeli podatnik za dany miesiąc z uwagi na chorobę opłacił niższą składkę na zdrowotne, KSP przejmując dane do PIT pozwalało odliczyć całą zapłaconą składkę a nie 7.75% jej podstawy.

4. Obecnie KSP przejmując z listy zapłaconych składek ZUS-52 kwotę do formatki ze składkami nie będzie wykonywać żadnych dodatkowych sprawdzeń. Przejmie sumę kwot z kolumny ZUS-52 (7.75%)

Wersja 11.03.38 (8.3.2012)

1. Poprawiono opis do pól 186 i 187 we wzorcu deklaracji PIT-36

2. Poprawiono błąd systemowy, który pojawiał się przy tworzeniu pliku „xml” jeśli wybrano autoryzację kwotą i podatnik miał w roku 2010 deklaracje PIT-8C.

3. Poprawiono błąd systemowy powstający przy tworzeniu pliku „xml” dla PIT-38

Wersja 11.03.39 (14.3.2012)

1. MF opublikował nową wersję schematu deklaracji PIT-28. Obowiązuje od 9-go marca.

Wersja 11.03.40 (20.3.2012)

1. Poprawiono błąd w wydruku PIT-38. Program przy korekcie zeznania nie zaznaczał właściwego kwadratu.

2. Poprawiono wydruk ODR-ZU. Program przy wydruku lub podglądzie druku generował błąd systemowy.

Wersja 11.03.41 (24.4.2012)

1. W zeznaniach dodano zestawienie podatników z kwotami do zapłaty i z kwotami do zwrotu

2. Poprawiono przekazywanie do bcEdka załączników PIT-B. Jeżeli podatnik miał wiele załączników PIT-B, to KSP przekazywało do Edka ostatni załącznik bez sumy przychodów i kosztów ze wszystkich składanych załączników PIT-B

3. Poprawiono przejmowanie danych wspólnika do zeznań rocznych. W przypadku, gdy wspólnik miał przychody lub koszty dzielone pomiędzy wspólników wg innych zasad niż udział procentowy, program zakładał takiemu wspólnikowi dodatkową pozycję na PIT-B z przychodami i kosztami przypadającymi tylko na niego. Dodatkowo (niepotrzebnie) wpisywał do formatki z przychodów spółek łączny przychód i koszty spółki, co powodowało, że na PIT-B przychody i koszty przypadające na wspólnika nie wynikały z przemnożenia odpowiednich przychodów i kosztów spółki przez udział procentowy.

4. Wersja schematu PIT-28, którą wprowadziliśmy do programu 14-go marca, ma wypełnione pole „rok złożenia zeznania” wartością 2012 zamiast 2011. Po przesłaniu korekty takiej deklaracji system E-deklaracje MF nie widział jej.