Wersja 7.48 (2003 II 26)

========================

1. poprawa karty wynagrodzen, kolumna pobrany podatek, program nie

pokazywal tam zaliczki od wyplaconych zasilkow

2. Nowy druk PIT-40 pod logomona

Wersja 7.47 (2003 II 2)

========================

1. Poprawiono daty na pit-11. Program w niektorych sytuacjach

nie drukowal daty poczatkowej

2. Wprowadzono nowy PIT-40 za rok 2002 (nadruk)

Wersja 7.46 (2003 I 27)

========================

1. Poprawiono daty na pit-11 w przypadku gdy procownik zwolniony byl

w roku 2001 a ostatnie wynagrodzenie otrzymal w roku 2002

2. poprawiono blad w deklaracji vat-7k wystepujacy w przypadku gdy w

okresie rozliczeniowym lub bezposrednio przed nim nie wykonano

czynnosci podlegajacych opodatkowaniu. Program w takim przypadku

niepotrzebnie sumowal blok D2 deklaracji miesiecznych.

Wersja 7.45 ( 2002 XII )

=========================

1. W programie dokonano zmian w dwóch grupach. W VAT i w Płacach

2. W części płacowej wprowadzono nowy sposób obliczania składki na

ubezpieczenie zdrowotne. chociaż przepis jeszcze nie obowiązuje

nie powinno to mieć żadnego znaczenia dla przebiegu obliczeń o ile

nie zmieni się % składki na to ubezpieczenie. W programie na sztywno

wpisano stawkę w wysokości 7.75% którą program odlicza od podatku

o ile oczywiście podatku tego wystarcza. Jeśli składka (7.75%) jest

wyższa od podatku - ta jej część ograniczana jest do wysokości

podatku. Druga część składki w części wyższej jak 7.75% potrącana

jest z wynagrodzenia NETTO.

3. Należy pamiętać aby w programie płatnika w styczniu wprowadzić

nową składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W przeciwnym razie będzie

sygnalizował błąd.

4. zmianie uległo wiekszość zestawień, jednak jeśli składka na ub.

zdrowotne nie będzie zmieniona, zmian tych nie będzie widać

(z wyjątkiem kilku zestawień)

5. zmiany objęły moduł płacowy i moduł umów zlecenia.

6. w umowach zlecenie ograniczono skłądkę na dobrowolne ubezpieczenie

chorobowe do wysokości 250% sredniego wynagrodzenia za ubiegły kwartał

7. W normach podatkowych, uzupełniono tabelę o przeciętne wynagrodzenie

za ubiegły kwartał obowiązujące w danym miesiącu. Wynagrodzenie to

brane jest pod uwagę przy ograniczaniu składki na dobrowolne

ubezpieczenie chorobowe i podczas sporządzania deklaracji do PFRON

8. Zmiany w płacach wykonano już teraz aby do końca roku nie zmieniać

już struktur bazy danych. Ma to istotne znaczenie dla procesu instalacji

programu na nowy rok i pobieraniu danych z roku 2002 do roku 2003

9. Druga część zmian objęła podatek VAT i deklarację kwartalną. Chociaż wg

zapowiedzi będziemy mieli nową deklarację VAT-7, to jednak sama ustawa

o VAT nie ulegnie już zmianie. Oznacza to że:

a) rozliczanie utargu strukturą zakupów nadal odbywać się będzie w

cyklu miesięcznym

b) Rozliczenie podatku VAT od środków trwałych związanych ze sprzedażą

opodatkowaną i zwolnioną odbędzie się na podstawie struktury

sprzedaży z 6-ciu miesięcy liczonych od miesiąca zakupu srodka

włącznie.

c) szósty miesiąc prowadzenia działalności w którym koryguje się

podatek VAT od zakupionych środków trwałych związanych

ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną będzie nadal szóstym

miesiącem prowadzenia działalności niezależnie od tego kiedy

zostanie złożona deklaracja

d) odliczenie ulgi z zakupu kas fiskalnych w przypadku gdy podatnik

ma ciągły zwrot bezpośredni (to zresztą jest chyba przypadek

jedynie teoretyczny, bowiem nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie

wybierał deklaracji kwartalnej gdy ma ciągłe zwroty podatku) będzie

następowało kwartalnie. Oznacza to że jeśli podatnik ropoczął

sprzedaż fiskalną w grudniu 2002 do pełny zwrot odtrzyma skłądając

deklarację 25 października 2003.

10.Sprawę deklaracji kwartalnej rozwiązano następująco.

a) parametrach instalacyjnych ewidencji VAT na siódmej stronie danych

wprowadzamy datę pierwszego miesiąca który będzie rozliczany

kwartalną deklaracją. Podatnik rozliczający się metodą

kasową (wystawiający faktury MP) nie jest jeszcze zaimplementowany

w programie. Mam nadzieję, że nie dostanę sygnału że ktoś wybrał

tę metodę)

a) jak dotychczas wprowadzamy dokumenty do rejestru VAT

(jak gdyby nic się nie zmieniło)

b) jak dotychczas wykonujemy obliczenia deklaracji VAT-7 (jak gdyby

nic się nie zmieniło)

c) program dokonując obliczeń deklaracji miesięcznych jednocześnie

zapamiętuje pełne kwoty (co do grosza) sprzedaży i zakupów oraz

kwoty podatku do odliczenia od zakupionych środków trwałych związanych

ze sprzedażą opodatkowaną o zwolnioną.

d) W ostatnim miesiącu każdego kwartału wygląd ekranu rozliczeniowego

ulega zmianie: możemy wybrać do oglądu na zmianę klawisz [F9] ekran

deklaracji miesięcznej i kwartalnej. W miesiącu takim program

sumuje sprzedaż i zakupy oraz vat od srodków trwałych (pole 57)

z trzech deklaracji miesięcznych, nanosi te sumy na deklarację

kwartalną i dokonuje na niej zwykłego przeliczenia (F2) z wykątkiem

obliczeń podatku od środków trwałych (pole 57), który to podatek jest

sumą z trzech deklaracji miesięcznych.

e) zmiany dokonane w związku z deklaracją kwartalną objęły bardzo dużo

elementów programu i nie sposób było przygotować w tak krótkim czasie

wszystkiego. w związku z tym brak jest w programie szeregu zestawień

(ich kształt zależeć będzie od układu deklaracji, tak więc trzeba

będzie na nie poczekać) w szczególności brakuje na deklaracji

kwartalnej raportu z obliczeń. Dodamy go po nowym roku. Brak też

wydruków kwartalnego podsumowania rejestrów. Podsumowując: obliczenia

i deklaracja (w starym kształcie składana za kwartał) powinny działać

poprawnie - na część wydruków trzeba poczekać do ukazania się

rozporządzenia. A przynajmniej do ukazania się wersji programu

z instalacją na nowy rok. Wersja ta praktycznie jest na ukończeniu

i lada dzień zostanie przekazana do sprzedaży.

f) w związku z tym że program nie zapamiętywał dotychczas w deklaracji

VAT-7 kwot zakupu i sprzedaży z dokładnością do grosza, a jedynie do

pełnego złotego. Ci z podatników którzy wybrali deklarację kwartalną

już w październiku, powinni przeliczyc deklarację za miesiące

10,11,12 jeszcze raz (klawisz F3)

Wersja 7.44 ( 2002 XII 10 )

===========================

1. Poprawiono błąd w wydruku zestawienia miesięcznych odpisów dla

celóe księgowych. dla pierwszego drukowanego środka program

umieszczał niewłaściwy opis.

Wersja 7.43 ( 2002 XII 9 )

===========================

1. Zmiany poczynione w tej wersji dotyczą głównie możliwości określenia

kwoty ograniczenia zwrotu bezpośredniego podatku VAT

2. W opcji Ewidencja VAT / Parametry instalacyjne dodano siódma stronę

danych na której można wprowadzić informację o tym czy program podczas

wprowadzania i edycji dokumentu w księdze ma umożliwić wprowadzenie

zapłaty za fakturę. Obowiązują tu następujące zasady: Program zapyta o

zapłatę faktury w następujących sytuacjach:

a) gdy dopisujemy odpowiedni dokument do ewidencji zakupów VAT

b) gdy poprawiamy dokument w ewidecji zakupów o ile nie został już

dopisany odpowiedni dokument zapłaty

Tak więc program nie udostępni nam ekranu na którym wprowadzamy zapłaty

za faktury jeśli w rejestrze zapłat będzie już jakiś wpis. Jeżeli

pomyliliśmy i chcemy to poprawić, to można to zrobić w Ewidencji

zapłat za faktury. (praktyka pokaże, czy ta decyzja jest słuszna.

Być może trzeba będzie udostępnić w tej opcji pełna edycję zapłat.

Należy sobie tylko zdawać sprawę że wydłuży to czas wprowadzania

dokumentu)

3. W opcji Rozliczenie miesięczne VAT-7, czyli w opcji gdzie przeliczamy

daklarację VAT-7 w przypadku gdy podatnikowi przysługuje zwrot

bezpośredni i występuje u niego nadwyżka podatku naliczonego nad

należnym program pyta dodatkowo o datę złożenia deklaracji VAT-7.

Data ta jest zapamiętywana i brana pod uwagę podczas wydruku

rejestru zapłat za faktury. Na podstawie tej daty program przegląda

wszystkie faktury (z wyjątkiem tych które dotyczą zakupu środków

trwałych) oznaczone w rejestrze zakupów do rozliczenia w danym

miesiącu i sprawdza czy zostały w całości zapłacone do podanej daty

(daty złożenia deklaracji). Faktury niezapłazone w całości sa pomijane

a dla faktur zapłaconych, sumowany jest naliczony podatek VAT.

Podatek ten stanowi dodatkowe ograniczenie do zwrotu bezpośredniego.

Informacja o granicznych kwotach drukowane sa dodatkowo w raporcie z

obliczeń deklaracji.

4. W opcji Rejestr zakupów dodano nową opcje "REJESTR ZAPŁAT". Jest tak

skonstruowany aby można było szybko wprowadzać zapłaty za faktury

a) zaraz po wejściu do rejestru nakładany jest filtr który pokazuje

jedynie niezapłacone lub częściowo zapłacone dokumenty.

kolumna "$"

' ' - pusta, faktura niezapłacona

'<' - faktura zapłacona częściowo

'=' - faktura zapłacona w całości

jeżeli chcemy zobaczyć wszystkie dokumenty należy usunąć filtr (F2)

b) naciśnięcie klawisza INSERT na wybranej fakturze pozawala od razu

dopisac zapłatę do faktury

c) naciśnięcie klawisza ENTER na fakturze pokazuje wszystkie

dotychczasowe zapłaty i pozwala je poprawić, usunąć lub dopisac

nową

d) w opcji tej można po naciśnięciu klawisza F5 sporządzić wydruk

- zaznaczonych faktur

- rejestru zaplat za faktury (podstawa do ograniczenia zwrotu

podatku VAT). Program pyta przed sporządzenie tego rejestru

o datę złożenia deklaracji VAT-7

e) Ci z państwa którzy za pomocą programu KSP prowadzą rozrachunki

mogą (klawisz F5) pobrać zapłaty faktur z raportów kasowych, lub

raportów bankowych. UWAGA pobrane zostaną zapłaty jedynie faktur

przeniesionych w rozrachunkach do "Transakcji rozliczonych"

Wersja 7.42 ( 2002 XII 4 )

===========================

1. rozszerzono pola kwotowe w ewidencji ST i na wydrukach tak aby dało

się prowadzić ewidencję majątku o wartości 1 mld PLN

2. W kartotece ST dodano wydruk "zestawienie ST"

3. Wszystkie wydruki ST uporządkowane są według nr inwentarzowego

4. Zmieniono układ wszystkich wydruków w kartotece ST

5. W ST dodano opcję przekazania elementów ST do "inwestycji w Toku"

(w starym programie ST niektorzy prowadzili Srodki Trwale w budowie

w kartotece zwykłych środkow przypisując im stawkę 0 - teraz można

to zmienić)

6. UWAGA! Zmianie uległ sposób obliczania zamortyzowanej części ST w

przypadku jego likwidacji. Jeżeli więc ktoś posiada ST zlikwidowane

należy ponownie założyć kartotekę odpisów, począwszy od miesiąca

w którym ST został zlikwodowany - w całości lub części.

7. Poprawiono błąd importu dokumentów z programów faktura, hurt, CDN

Subiekt, w przypadku gdy operację tę wykonywało się w systemie DOS

8. Poprawiono błąd który powodował że podczas importu zakupów pomijane

były zakupy, gdy kontrahent nie posiadał nr NIP.

9. Zaktualizowano odstetki od zaległości podatkowych

10. Poprawiono błąd który powodował że w niektórych przypadkach wydruk

tabeli dla ST i szczegółowego zastawienia ST dawały różne wyniki

Wersja 7.41 ( 2002 VIII 16 )

=============================

~ Zmiany `

1. Poprawiono błąd który powodował, że samochody osobowe których odpis

podatkowy ograniczony jest to 20 tyś EUR pomimo pełnej amortyzacji

księgowej, dalej amortyzowały się podatkowo

2. W wydruku historii środka trwałego, dla środka który w kartotece

nie posiada żadnego odpisu bowiem został w pełni zamortyzowany przed datą

zaprowadzenia komputerowej ewidencji dodano odpowiednią informację

o tym fakcie

Wersja 7.40 ( 2002 VIII 3 )

============================

1. Wersja 7.40 w całości poświęcona jest nowemu modułowi środków trwałych.

Ponieważ moduł ten różni się od poprzedniego w każdym punkcie i wymaga

od użytkownika włożenia pracy w jego opanowanie, oraz w uzupełnienie

informacji o posiadanych środkach - informacji których nie było w

dotychczasowej wersji programu - zaleca się (dotyczy to biur

rachunkowych) nastepujący tok postępowania:

a) Wykonanie pierwszej instalacji programu w wersji 7.40 w dowolnym

roboczym katalogu

b) wykonanie archiwizacji bieżących danych na dyskietkę, wybranej firmy

która ma różne typy środków trwałych. Archiwizacja dotyczy biezącej

wersji programu np. 7.21

c) wczytanie zarchiwizowanych danych do ksp w wersji 7.40.

W ten sposób możliwe będzie bez szkody dla zachowania ciągłości pracy

opanowanie nowej wersji programu.

2. Ponieważ moduł środków trwałych jest napisany całkowicie od nowa, nie

ma sensu opisywanie zmian w porównaniu do wersji poprzedniej, ponieważ

róznic jest zbyt wiele. Należy przeczytać instrukcję obsłgi.

3. Poniżej wymienię jedynie, w punktach, podstawowe cechy progrmu:

- Środek Trwały może składać się z wielu elementów składowych,

z których każdy ma swoją własną datę OT począwszy od której ma

swój udział w podstawie odpisu całego środka.

- Każdy element może być powiązany z ewidencją zakupu VAT.

- Każdy element może w dowolnym momencie zostać zlikwidowany ( LT )

- w dowolnym momencie możemy dodać nowy element do Środka Trwałego

- Środek może podlegać amortyzacji:

a) liniwej

b) jednorazowej

c) degresywnej

d) przyspieszonej

- Odrębnie - choć niezauważalnie dla użytkownika - prowadzone są odpisy

amortyzacyjne "ksiegowe" i "podatkowe". Odrębnie dla każdego z nich

można ustalić stawkę amortyzacji.

- Wybrane środki trwałe można w dowolnym momencie łączyć w jeden Środek

- Możliwe jest podzielenie danego środka na elementy składowe w dowolnym

momencie czasowym

- Kartoteka Ś.T obejmuje swym zasięgiem czasowym dowolny okres -

nie jak dotychczas - jeden rok

- Program może być powiązany z deklaracjami VAT wynikającymi z

prowadzonej na bieżąco ewidencji sprzedaży VAT w KSP, lub z odrębnie

prowadzonej historii sprzedaży w module S.T.

- Dla Środków trwałych które związane są ze sprzdażą Opodatkowaną,

Zwolnioną i nie objętą ustawą o VAT program prawidłowo oblicza i

koryguje wartości początkowe poszczególnych elementów środka trwałego

w następujących sytuacjach.

a) zakup ST przed upływej 6-ciu miesięcy od rozpoczęcia działalności

b) Rozliczenie środków w 6-tym miesiacu prowadzenia działalności

c) odpowiednia reakcja gdy w sytuacji a) i /lub/ b) nie wykonano

sprzedaży

d) rozliczenie środków w sytuacji c) gdy działalność prowadzona

jest dłużej niż 6 miesięcy

- Można prowadzić ewidencję zakupów dla "Środków trwałych w Budowie",

gdzie program na bieżąco oblicza udział danego zakupu w wartości

początkowej przyszłego środka trwałego. W dowolnym momencie można

zakończyć budowę ST i przekazać go do ewidencji środków trwałych

- Dla potrzeb amoryzcji podatkowej uwzględnione jest ograniczenie

kwoty odpisu dla samochodów osobowych przekraczających 20tyś euro,

lub 10 tyś dla starych środków.

- Prowadzona jest ewidencja wyposażenia, która może być powiązana

z ewidencją w księdze przychodów

- Każda operacja na ST potwierdzona jest wydrukiem odpowiedniego

dokumentu.

- Program zawiera szereg nowych zestawień dla potrzeb prowadzonej

ewidencji ksiegowej i podatkowej.

- Dla każdego ST prowadzona jest kartoteka z całą historią ST

(zwiększenia, zmniejszenia, odpisy, likwidacje)

- Dla ST umarzanych jednorazowym odpisem w koszty program sprawdza

czy na skutek korekty wartości początkowej wynikającej z rozliczenia

VAT nie przekroczono kwoty granicznej (obecnie 3500 PLN)

4. Program przejmuje wszystkie środki trwałe z dotychczas prowadzonej

ewidencji, jednak bez odpisów bieżącego roku. Te należy już wykonać

nową wersją programu.

5. Po zainstalowaniu nowej wersji należy:

a) wprowadzić w każdej firmie kartoteke grup składników majątku

trwałego. Jedną z grup powinny być "wartości niematerialne".

Chociaż jedną z informacji o ST wprowadzanych w kartotece ST jest

przyporządkowanie go do Środków Trwałych lub do Wartości

Niematerialnych, to dla potrzeb niektórych wydruków należy

dodatkowo przypisać takiemu skłądnikowi majątku Grupę "Wartości

niematerialne" dlatego też grupę tę należy wprowadzić w

kartotece grup. Na większości wydruków występuje podział

majątku na grupy składników.

b) W historii sprzedaży należy wprowadzić (jeśli istnieje

taka potrzeba) brakującą sprzedaż za poszczególne miesiące.

c) Należy w konfiguracji modułu ST określić jego relację względem

ewidencji KSP i VAT.

d) każdemu ST należy przypożądkować grupę składników majątku.

e) dla ST które podlegały amortyzacji Degresywnej i w starej

wersji programu "sztucznie zaniżono wartość początkową" lub

wprowadzono kwotę ograniczającą odpis w koszty, należy

przywrócić pełną wartość początkową, lub usunąć kwotę

ograniczającą, oraz znienić typ amortyzacji na degresywny.

f) dla ST podlegających szybszemy zużyciu na skutek postępu

technicznego należy wprowadzić typ amortyzacji "P" -

przyśpieszona i właściwie ustawić stawki amortyzacji

(podstawowa np. 30% , współczynnik 2 i stawka z

uwzględnieniem współczynnika np. 60%)

g) w kartotece odpisów należy dokonać odpisów za zaległe miesiące.

h) generalnie proces łączenia środków może być wykonany jeżeli w danym

miesiącu dokonano już odpisów. Program po połączeniu ST nie będzie

dokonywał odpisów za miesiace wcześniejsze od miesiąca w którym

wykonano łączenie ST. Wyjątek stanowi sytuacja tuż po instalacji

programu gdy nie ma jeszcze żadnych kartotek miesięcznych odpisów.

Wtedy wyjątkowo można w miesiącu styczniu dokonać połączenia ST i

następnie założyć kartotekę odpisów za styczeń. Jeżeli połączymy ST

po założeniu kartoteki odpisów w styczniu to ponowne przeliczenie

odpisów za styczeń nie zmieni już naliczonych odpisów dla

połączonych ST.

i) Wprowadzając zaległe wyposażenie, ze zrozumiałych względów nie

będzie go można powiązac z ewidencją księgową w KSP. dlatego też

liczby porządkowe nadawane w KSP podczas księgowania trzeba będzie

dopisać ręcznie w kartotece wyposażenia. Oczywiście nowe wyposażenie

powiązane będzie z KSP i z VAT automatycznie.

j) Jeżeli w starej wersji programu prowadzone były inwestycje w toku

w ten sposób, że poszczególne dokumenty wprowadzone były do kartoteki

ST ze stawką odpisu 0%. lub z pustą datą OT. To należy je obecnie

wykasować i wprowadzić do odpowiedniego punktu programu. Najpierw

ogólne opisy inwestycji a później przynależne im dokumenty.

Wersja 7.23 ( 2002 VII 31 )

=============================

Błędy

1. W wersji 7.18 pojawił się błąd, który powodował, że czasami

(zależy to od konkretnej sytuacji, a więc nie musiało

wystąpić we wszystkich firmach) program pomijał niektóre

wypłaty z tytułu umowy zlecenia podczas przekazywania ich do

programu płatnika.

Wersja 7.22 ( 2002 VII 15 )

============================

1. Zmiana wydruku karty urlopowej

2. Jezeli dany skladnik wynagrodzenia jest opodatkowany i jednoczesnie

potrącany z, to program wykonywał dotychczas następujące obliczenia

na tym składniku:

- doliczał kwotę składnika do ogólnej kwoty do opodatkowania BRUTTO

- potrącał z wypłatę składnik pomniejszony o zaliczkę na podatek.

- zaliczkę na podatek liczył od kwoty brutto składnika

Obecnie program bierze pod uwagę, czy od takiego składnika należy naliczyć

składkę ZUS. Jeżeli w "składnikach definiowanych" zaznaczono, że należy

naliczyć składkę ZUS, program przy obliczeniu podatku od takiego składnika

pomniejszy go o 18.71%

Wersja 7.20 ( 2002 VI 6 )

==========================

1. Do deklaracji DRA w platniku pole "identyfikator deklaracji do której

dołączone były raporty" przenoszone jest z KSP jako puste

2. Tam gdzie to było możliwe, liczby przenoszone do deklaracji w płatniku

nie są poprzedzane zerami.

3. Poprawionio druk umowy zlecenia na którym progrm zawsze wypisywał

zdanie "Zleceniobiorca nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem"

4. Do modulu rekonstrukcji dodano dodatkową kontrolę, na wypadek

gdyby któraś z poprzednich instalacji programu nie powiodła się.

5. Ponieważ program Logomon co do zasady przypisany jest do jednego

komputera i nie byłoby wygodnie zmieniać mu drukarkę na której

ma właśnie drukować, przeniesiono definicję katalogu do którego

ma być wykonany wydruk z programu KSP z opcji "Parametry stanowiska"

do opcji "definicje drukarek". W ten sposób pracując w sieci, gdy mamy

wiele drukarek sieciowych z których każda obsługiwana jest przez osobny

program Logomon, można z poziomu programu KSP skierować wydruk

do dowolnego katalogu, który jest monitorowany przez różne programy

Logomon, a więc wykonać wydruk (po wybraniu drukarki ALT+Q) na

dowolnej drukarce w sieci.

Wersja 7.19a ( 2002 V 17 )

==========================

1. Począwszy od tej wersji programu oraz od wersji 1.2 programu

Logomon, stanie się możliwe drukowanie wszystkich deklaracji

występujących w programie w całości tj razem z ramkami, opisami,

kolorami i oczywiście danymi. Dodatkowo program umożliwa drukowanie

Przelewów i Dowodów wplaty na rachunek bankowy również w całości.

Dotyczy to przelewów uniwersalnych, do ZUS'u i do Urzędów skarbowych

2. Deklaracje i sposoby ich wypełnienia będą (oczywiście, te drukowane

w całości) począwszy od tej wersji programu opatrzone datą począwszy

od której zaczynają obowiązywać, tak więc gdy przyjdzie nam wydrukować

daklarację z przed 6-ciu miesięcy to program wybierza taki druk jaki

wtedy obowiązywał.

3. Aby można było skorzystać z wymienonych tu opcji należy wykonać

następujące czynności. W opcji Instalacja Drukarki - Definicje drukarek

pojawiły się dwie nowe kolumny.

PITY - ta kolumna przyjmuje dwie wartości NADRUK i CALOSC

Opcja NADRUK powoduje że druki PIT drukują się jak

dotychczas przez nadruk na oryginalne formularze

Opcja CALOSC powoduje, że program kieruje wydruk do programu

Logomon który drukuje deklaracje w calosci

Ram - Ta kolumna oznacza odpowiedź na pytanie "czy z programu

KSP do programu Logomon wydruki mają być kierowane razem z

ramkami?" (znaki semigrafiki), czy też (tak jak dotychczas),

znaki ramek są zastępowane przez znaki "-" "=" i "+". Nowy

program Logomon ma teraz możliwość wydruku również znaków

ramek, tak więc nie ma potrzeby aby KSP przed przesłaniem

wydruku do logomona zamieniało ramki na znaki "=". Jeżeli

jednak nie posiadamy nowej wersji programu Logomon to należy

zaznaczyć w tej opcji aby program nie drukował ramek, bowiem

stary Logomon zamiast ramek wydrukuje "tajemnicze Litery"

Tak więc w opcji definicje drukarek należy ustawić w kolumnie PITY

wartość "CALOSC" oraz jako port drukarki wybrać "USBx" - oczywiście

należy też w kolumnie "Ram" ustawić "Tak"

4. Ponieważ wydruki kierowane są do programu Logomon a ściślej do katalogu

który jest monitorowany przez ten program należy jeszcze w opcji

"Instalacja - Parametry stanowiska" wprowadzić ścieżkę do miejsca

gdzie znajduje się katalog monitorowany przez program Logomon.

5. Program Logomon znajdujący się na trzeciej dyskietce instalacyjnej

jest tym samym programem co dotychczas. Nowy program będzie

udostepniany w sposób niezależny od KSP. Udostepnimy go w okresie

najbliższego tygodnia

Wersja 7.19 ( 2002 IV 26 )

===========================

Błędy

-----

1. Podczas importu zakupów z programu HURT lub CDN program zapisywał je w

księdze w kolumnie z "Innymi wydatkami" zamiast w kolumnie "Zakupy"

2. Poprawiono sposób obliczania podstawy zasiłku w przypadku gdy pracownik

został zatrudniony w okresie który jest brany pod uwagę przy ustalaniu

podstawy. Program uwzględniał miesiąc w którym pracownik został

zatrudniony wliczając go do podstawy. Obecnie czyni to jedynie wtedy,

gdy pracownik zatrudniony jest z pierwszym dniem miesiaca

3. Poprawiono zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia Netto. Dotychczas

program nie potrącał składki na ubezpieczenie Zdrowotne.

4. Poprawiono druku PIT-11 i kartę wynagrodzeń. Jeżeli pracownik miał

składniki wynagrodzenia dla których koszty uzyskania są 50%, to program

umieszczał je w PIt-11 i w karcie wynagrodzeń w wysokości BRUTTO/2

zamiast (BRUTTO-Skladki_na_Ubezpieczenie)/2

Zmiany

------

1. Nowy Kalkulator Odsetkowy. W porównaniu z poprzednim kalkulatorem

obecnie można wprowadzić dla danej zaległości do 10-ciu wpłat

częściowych. Ponieważ teraz weryfikacja poprawności obliczeń

znacznie się skomplikowała, w programie dostępny jest Raport

z obliczeń odsetek (klawisz F5). Same obliczenia realizowane

są po naciśnięciu klawisza F10. Typowe zadanie dla kalkulatora

jest nastepujące: Termin zapłaty podatku VAT w wysokości 1000,-

minął nam 25 stycznia, 500,- zapłaciliśmy 15 lutego i 300,-

zapłaciliśmy 10 marca teraz tj 26 kwietnia chcemy uregulować

całość. D kalkulatora wprowadzamy:

termin płatności.......:25-01-2002

zaległość..............:1000,-

data naliczenia odsetek:26-04-2002

wpłaty częściowe: 25-01-2002 500,-

10-03-2002 300,-

naciskamy klawisz END aby program zapamiętał wprowadzone dane

i następnie wciskamy klawisz F10 (oblicz) i dowiadujemy się

że musimy zapłacić jeszcze: 232,30

2. W wydruku podsumowania listy płac dodano do sekcji wyliczenia

szczegółowego wypłaconych składników następujące elementy:

- wyrównanie do płacy minimalnej

- dodatkowe godiny normalne

- nadgodziny płatne 50%

- nadgodziny płatne 100%

3. W opcji Kasa-Bank-Rozrachunki dodano dodatkowe pole "Data odsetek".

Jest to data która będzie uwzględniana przez program podczas naliczania

odsetek.

4. W opcji "wszystkie dokumenty" i w "rozrachunkach" dodano nową opcję

zaznaczania dokumentow bez powiazania z rozrachunkami

5. W rozrachunkach nowy druk - wezwanie do zaplaty. Wezwanie to drukuje

się dla zaznaczonych rekordów. Tak więc należy zaznaczyć faktury

naszego dłużnika (program nie sprawdza czy wszystkie zaznaczone faktury

należą do tego samego dłużnika. W wezwaniu wypisuje nazwę dłużnika

z pierwszego zaznaczonego dokumentu)

6. Nowa deklaracja DEK-I-0 oraz zestawienie służące do ustalenia średniego

miesięcznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełny etat

7. W kartotece pracowników zatrudnionych dodano nowy (trzeci) ekran danych

osobowych pracownika (F2). Ekran ten służy do przyporządkowania

pracownikowi stopnia niepełnosprawności (kod ten dotychczas brany był

z kodu tytułu ubezpieczenia, jak pokazała praktyka, nie zawsze jest

zgodny z opinią PFRON). Dodatkowo wprowadzono informacje o tym, czy

niepełnosprawność pracowika spowodowana jest szczególnym schorzeniem

uprawniającym pracodawcę do obniżenia składki na PFRON. (Nowa deklaracja

wprowadza takie rozróżnienie). W zasadzie rozrożnienie takie

obowiązywało zawsze (Dz.U. Nr 124, poz. 820 - Rozp.MPiPS z dnia

18.09.1998) a z pewnością od 1998 roku (dalej nie sprawdzałem).

8. Na tym samym ekranie dodano informacje o dacie następnego badania

lekarskiego i dacie następnego szkolenia BHP. Jeżeli daty te są puste,

program nie podejmuje żadnych akcji. Jeśli jednak którąś z dat wypełnimy

to program przy pierwszym (w danym dniu) wejściu do opcji płace

poinformuje o zbliżającym się terminie z 30-to dniowym wyprzedzeniem.

Dodatkowo w kartotece pracownika wprowadzono zestawienie pracownikow

którym zbliża sie ten termin.

Wersja 7.18 ( 2002 IV 15 )

===========================

1. Jeżeli własny pracownik zatrudniony jest jednocześnie na umowę zlecenie

to od 1 IV 2002 podczas przekazywania wynagrodzeń do Płatnika program

będzie sumował podstawy poszczególnych składek na ZUS oraz same składki

z umów zlecenia z odpowiednimi składkami z umowy o pracę. Założy tym

samym jedno RNA lub RCA dla pracownika. Oczywiście gdyby obliczyć

składki zus od łącznej podstawy to nie będą one równe składkom

przekazanym z KSP. Mogą się one różnić groszami z uwagi na

zaokrąglenia. Wydaje się jednak że tak właśnie powinno być.

2. Jeżeli pracownik posiada wiele umów zlecenia lub jedna umowę ale wiele

wypłat w danym miesiącu, to program sumuje mu te wypłaty podczas

przekazywania do programu płatnika.

3. Poprawiono wydruk rejestrów VAT - nagłówek stawki 12% nie jest

obcinany do jednego znaku. (Dotychczas zamiast 12% wyświtlało się 1%)

4. Nie czakając aż pokaże się nowa wersja Faktury aby dokonać importu

faktur, dokonano szereg zmian które pozwalają obecnie zaimportować

dane z dowolnej wersji programu faktura i hurt.

Wersja 7.17 ( 2002 IV 9 )

==========================

1. Poprawa błędu. Podczas przekazywania "ekwiwalentów" do księgi

program kończył działanie z błędem.

Wersja 7.16 ( 2002 IV 6 )

==========================

1. W płacach w opcji "parametry księgowania" dodano dwa pytania:

a) sposób księgowania składek ZUS: metoda memoriałowa lub kasowa

- gdy wybierzemy metodę memoriałową będzie to oznaczać, że

podstawą do zaksięgowania składek ZUS będzie deklaracja ZUS,

oraz że wypłacone świadczenia ZUS będą "ukryte" w zaksięgowanych

składkach ZUS. (składki ZUS nię będą pomniejszane o wypłacone

świadczenia). Samo księgowanie odbędzie się z datą ostatniego

miesiąca.

- gdy wybierzemy metodę kasową, składki zus będą księgowane w

momencie ich zapłaty, a więc 15-go następnego miesiąca i składki

te bedę pomniejszone o wypłacone świadczenia. Wypłacone świadczenia

natomiast powiększą kwotę zaksięgowanego wynagrodzenia.

b) Drugie z pytań dotyczy wypłat różnego rodzaju ekwiwalentów,

a bardziej ogólnie, składników które powiekszają wypłatę, ale nie są

opodatkowane. Pytanie brzmi: Czy dopisać takie składniki do ksiegi?

2. Poprawiono błąd w INFO-PODATKOWE-PŁATNOŚCI. Program pokazywał złą

całkowitą sumę płatności, czyli sumę elementów pokazanych na ekranie.

3. Podczas wydruku księgi program będzie wpisywał do niej pozycje spisu

z natury wg następujących zasad:

a) Jeżeli data remanentu jest datą pierwszego dnia miesiąca, program

wpisze remanent jako pierwszy zapis w miesiącu

b) w pozostałych przypadkach wartość remanentu zostanie zapisana

po oststnim dokumencie zaksięgowanym na dany dzień

4. Ujednolicono Import dokumentów z systemów sprzedaży.

a) z programów naszej firmy (HURT ver 6.82 i Faktura 4.70) importowane

zbiory mają nazwy

- rej_sprz.dbf dla sprzedaży

- rej_zak.dbf dla zakupów towarów i materiałów

- rej_kosz.dbf dla pozostałych zakupów

b) z programu firmy CDN (Firma++) zbiór vat_r.txt

c) z programu Subiekt 3 (Firma INSERT) zbiór wz.txt i klient.txt

Ponieważ "Subiekt" nie posiada opcji "Eksport do innego systemu"

W celu jwgo wykonania należy się skontaktować z naszą firmą.

(Import z Subiekta 4 - w przygotowaniu)

Import dokumentów umożliwia również przekazanie dokumentów do

rozrachunków.

Wersja 7.15 ( 2002 III 22 )

============================

1. Uwaga! Począwszy od tej wersji wypłacone świadczenie Urlopowe będzie

przekazywane do Księgi w odrębnej pozycji. (dotychczas nie było

przekazywane wcale).

2. Poprawiono wygląd Infa-Podatkowego - Płatności.

3. Na ekranie DANE DO WYPŁATY wprowadzono obok Dodatkowych godzin

bez dopłaty - dni bez dopłaty. Dni te nie biorą udziału w obliczeniach,

(godziny biorą) są jednak dodawane do czasu przepracowanego i pokazywane

na liście płac (można oczywiście uwzględnić te godziny w obliczeniach

definiując odpowiedni składnik wynagrodzenia)

4. Zmieniono nieco menu w wynagrodzeniach. Przeglądanie Składników

definiowanych przeniesiono do odrębnej opcji. Edycji będą podlegać

jedynie składniki wprowadzane a nie obliczane

5. W Opcji Konfiguracja składniki definiowane, dodano w ostatniej kolumnie

informację czy dany składnik jest wprowadzany do programu z klawiatury,

czy też obliczany na podstawie innych zmiennych i składników.

- Jeżeli składnik jest obliczany, to po naciśnięciu klawisza A trzeba

zapisać dla tego składnika algorytm obliczeń. W algorytmie można

wykorzystać następujące zmienne:

S01 -+ Kolejne składniki definiowane o numerach od 1 do 20. Należy

S02 : jedynie pamiętać, że definiując składnik o numerze "i" wolno

... : nam wykorzystać składniki które są również obliczane jedynie o

S19 : numerach mniejszych jak "i". Składniki wprowadzane mogą mieć

S20 -+ dowolne numery.

P01 -+ Dodatkowo wolno nam wykorzystać 20 pomocniczych składników.

P02 : Składniki te można wprowadzić oddzielnie dla każdego z

... : pracowników i dokładniejsze znaczenie stanie się jasne gdy

P19 : podamy przykłady.

P20 -+

GN - Nominalny czas pracy wyrażony w godzinach

DN - Nominalny czas pracy wyrażony w dniach roboczych

G50 - Ilość nadgodzin płatnych 50% stawki podstawowej

G100 - Ilość nadgodziny płatnych 100% stawki podstawowej

GDOD - Dodatkowe godziny normalne

DDOD - Dodatkowe dni jw

DR - Czas przepracowany w Dniach roboczych

GR - Czas przepracowany w godzinach

UPOS - Stawka miesięczna wg umowy o pracę

ST_GODZ- Stawka godzinowa wg umowy o pracę

ZATR - sposób wynagradzania

1-stawka miesięczna

2-stawka godzinowa

3-stawka godzinowa/tryb zadaniowy

4-stawka dniówkowa

PREMIA - premia kwotowa

PZUS - Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

z poprzedniego miesiąca

SWURL - Świadczenie urlopowe

PROCP - Procent podatku

- dodatkowo można wykorzystać następujące funkcje

MAX(x,y) - większa z z wartości x lub y np MAX(12-15,0) będzie

równe 0

MIN(x,y) - mniejsza z wartości x lub y np MIN(2,4)=2

IIF(warunek,x,y) jezeli warunek jest prawdziwy podstaw x, w przeciwnym

razie podstaw y np. IIF(2<5,10,20)=10

ROUND(x,dok) - zaokraglij wartość x do "dok" miejsc po przecinku

- Przykład 1

----------

Chcemy aby nasz składnik definiowany o nazwie "godziny nocne" obliczany

był wg następującego sposobu:

ilość_godzin_nocnych * stawka_godzinowa * 7%.

- Ponieważ w naszym programie brak jest takiej zmiennej jak ilość

godzin nocnych, musimy ją wprowadzić w "Składnikach pomocniczych".

Niech to będzie nasz pierwszy składnik "P01". Wartość tego składnika

po jego zdefiniowaniu będzie można wprowadzić w opcji SKLADNIKI

POMOCNICZE

- Nasz algorytm będzie miał następującą postać:

SKLADNIK=P01*ST_GODZ*0.07

- Przykład 2

----------

Załóżmy że pracownicy w firmie objęci są ubezpieczeniem grupowym.

Pracodawca postanowił finansować część składki ubezpieczeniowej,

jednak nie więcej niż 7% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie

społeczne danego pracownika za poprzedni miesiąc. Taki tryb

postępowania wynika z faktu, że ta część składki wyłączona jest

z ubezpieczenia społecznego.

Wprowadźmy więc dwa składniki definiowane S03 i S04 jak niżej

==============================================================

:Nr Opis ZUS ZAS POD STALY Url -> +/- 50% Sposób :

==============================================================

01 Ekw.odziez NIE NIE WYN CONST NIE TAK + NIE Wprowadzany

02 rycz.samoc TAK TAK WYN Zm<=1 NIE TAK + NIE Wprowadzany

03 UB. <7% NIE NIE WYN Zm<=1 NIE NIE - NIE Obliczany

04 UB. Pracow NIE NIE NIE Zm<=1 NIE NIE - NIE Obliczany

05 --- --- ---- ----- --- --- --- --- ----------

==============================================================

Potrzebna nam jeszcze będzie kwota ubezpieczenia jaką będziemy

przekazywać do funduszu zgodnie z polisą. Wprowadźmy ją w

składnikach pomocniczych jak niżej:

=================================================

: Nr Skrót Nazwa Pelna F -> :

:-----------------------------------------------:

: 01 il.nocy ilosc dni nocnych 0 NIE :

: 02 UB.NETTO Skladka ubezpieczeniowa 2 TAK :

: 03 --- :

Teraz zdefiniujemy algorytm dla składnika S03. W pomocniczej

(tymczasowej) zmiennej R1 przechowamy wartość równą 7 procent

podstawy składki zus za ubiegły miesiąc

R1=ROUND(PZUS*0.07,2)

| | |

| | +- zaokraglić do dwóch miejsc po przecinku

| +----- 7 %

+---------- Podstawa składki

W tymczasowej zmiennej R2 przechowamy całą składkę na ubezpiecenie

powiększoną o podatek dochodowy. Zauważmy, że aby powiększyć daną

kwotę netto o podatek, należy ją podzielić przez (100 - %podatku)

czyli najczęściej przez 0.81. Całość zaokrąglimy do dwóch miejsc

po przecinku

R2=ROUND(P02/((100 - PROCP)/100),2)

Jeżeli więc nasza ubruttowiona skjładka będzie mniejsza niż 7%

podstawy składki na ubezpieczenie czyli od kwoty R1, to nasz składnik

S03 będzie równy R1, jeżeli jednak składka będzie większa od 7% to

do składnika S03 przypiszemy jedynie 7% podstawy do ubezpieczeń

społecznych, czyli

SKLADNIK= IIF(R2<=R1,R2,R1)

czyli jeśli R2 będzie mniejsze lub równe R1 do składnika przypiszemy

kwotę R1, w przeciwnym razie przypiszemy kwotę R2

Teraz zdefiniujemy algorytm dla składnika S04 czyli dla tej części

składki ubezpieczeniowej którą sfinansuje sam pracownik.

Najpierw obliczymy kwotę netto tej części składki którą finansuje

pracodawca

R1=Round(S03*(100-PROCP)/100,2)

Nasz składnik będzie równy różnicy między Całą składką, a składką

finasowaną przez pracodawcę

SKLADNIK=MAX(P02-R1,0)

- Przykład 3

----------

Załóżmy jak wyżej, że pracownicy w firmie objęci są ubezpieczeniem

grupowym. Z tym, że pracodawca zdecydował że sfinansuje jedynie

60% całej składki.

Wprowadzimy następujące składniki definiowane

==============================================================

Nr Opis ZUS ZAS POD STALY Url -> +/- 50% Sposób

==============================================================

01 Ekw.odziez NIE NIE WYN CONST NIE TAK + NIE Wprowadzany

02 rycz.samoc TAK TAK WYN Zm<=1 NIE TAK + NIE Wprowadzany

03 UB. <7% NIE NIE WYN Zm<=1 NIE NIE - NIE Obliczany

04 UB. >7% TAK TAK WYN Zm<=1 NIE NIE - NIE Obliczany

05 UB.Pracown NIE NIE NIE Zm<=1 NIE NIE - NIE Obliczany

==============================================================

tutaj: S03 - cześć składki brutto finansowana przez pracodawcę

mniejsza niż 7% podstawy do ubezpieczeń

(nie wlicza się do ubezpieczeń)

S04 - część składki brutto finansowana przez pracodawcę

większa niż 7% podstawy

S05 - Część składki finansowana przez pracownika

Obliczenie składnika S03

------------------------

R1=ROUND(PZUS*0.07,2) : 7% podstawy do zus

R2=ROUND(P02*0.6/((100 - PROCP)/100),2) :60% ubruttowionej składki

SKLADNIK= IIF(R2<=R1,R2,R1) :obliczony składnik

Obliczenie składnika S04

------------------------

R1=ROUND(PZUS*0.07,2) : 7% podstawy do zus

R2=ROUND(P02*0.6/((100 - PROCP)/100),2) :60% ubruttowionej składki

SKLADNIK= IIF(R2>R1,R2-R1,0) :jezeli 60% ubruttowionej

składki jest większa niż 7% podstawy

ZUS, to składnik jest równy nadwyżce

ubruttowionej składki nad 7% podstawy

ZUS, w przciwny razie jest równy 0

Obliczenie składnika S05

------------------------

R1=ROUND(S03+S04)*(100-PROCP)/100,2) : kwota netto składki finansowanej

przez pracodawcę

SKLADNIK= MAX(P02-R1,0) : kwota składki finansowana

przez pracownika

Wersja 7.14 ( 2002 III 6 )

===========================

1. Poprawa infoa podatkowego ryczałtowca - nie uwzględniał w obliczeniach

zapłaconych zaliczek podatku

2. Nowa opcja pozwalająca podzielić koszty ponoszone przez pracodawcę

w związku z ztrudnianiem pracowników na poszczególne miejsca ich

ponoszenia.

- w opcji Prarametry księgowania dodano opcję zestawy miejsc pnoszonych

kosztów, nazywanych dalej miejscami kosztowymi. Należy tam wprowdzić

nazwy pełne i nazwy skrócone miejsc kosztowych np. Budowa 1,

wyrobisko 15.

- W opcji wynagrodzenia dodano opcje podział kosztów. W miejscu tym na

dany miesiac wprowadzamy dla każdego pracownika czas przepracowany

w poszczególnych miejscach kosztowych. Czas ten można wprowadzać

w dowolnych jednostkach. Mogą to być godziny lub dni - ważne aby

wszyscy pracownicy mieli wprowadzone dane w tych samych jednostkach.

Jeżeli natomist chcemy jednym wprowadzać czas w dniach a innym w godzinach

to odpowiednie zestawienie należy wykonywać zaznaczając raz jednych a

raz drugich.

- Program dokona podziału wypłaconego wynagrodzenia brutto i skladek

zus dla każdego pracownika w proporcji do przepracowanego czasu na

poszczegolnych miejscach kosztowych i tak podzielone kwoty

zsumuje wszystkim pracownikom. Jak z tego wynika formalnie rzecz

biorąc pracownicy nie musza mieć wprowadzanych danych w tych samych

jednostkach, wtedy jednach kolumna "dniówki" będzie pokazywała

nieprawdziwą informację, ale sam podział kosztów odbędzie się prawidłowo

Wersja 7.12 ( 2002 II 17 )

===========================

1. Nowy PIT-5 (wersja 11)

2. Poprawa błędu podczas drukowania raportu z obliczeń urlopu w

firmach które dokonują wypłaty wynagrodzeń w do końca miesiąca

miesiąca.

3. Poprawa wyszukiwania urzędów skarbowych (dotychczas program szukał

urzędu na podstawie podanej frazy np. wpisując ka program znajdował

Biała Podlaska zamiast katowice. Obecnie program rozpoczyna

szukanie od początkowych liter, dopiero gdy nie uda mu się znaleźć,

szuka wg frazy

Wersja 7.11 ( 2002 II 13 )

===========================

1. Poprawa wzorca przelewu do zus - (obcinało dwie ostatnie cyfry)

2. Info podatkowe wspólnika w przypadku gdy występowała strata

z głównej firmy pokazywało za duży podatek. Na szczęście PIT-5

liczony był prawidłowo. Raport z obliczen deklaracji również.

3. Poprawiono wydruk karty urlopowej dla pracownikow na kalendarzu dziennym

(program kończył działanie z błędem)

4. Zmieniono szyk kolumn w wydruku przelewu do ZUS wg kont 51,52,53

poprzednio było 51,53,52 (społeczne,fp,zdrowotne)

5. Na wydruku przelewu do zus brak było nr konta zleceniodawcy w przypadku

gdy przelew dopisywany był ręcznie (INSERT w tabeli przelewów do ZUS),

a nie pobierany klawiszem F10

6. Gdy w polu wzorca przelewu wystąpi litera R to pole to będzie

drukowane drukiem rozstrzelonym

7. Na stronie "inne dane" w opcji wynagrodzenia dodano pole ostatnia

zaliczka podatku. Program ograniczy pobor podatku za ten miesiąc do

podanej kwoty.

8. W przypadku zaniechania bądź ograniczenia kwoty zaliczki podatku

program będzie potrącał składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości

teoretycznego podatku należnego

9. Należy zwrócić uwagę na miesiące w których nie były wypłacane

wynagrodzenia. W miesiacach tych należy założyć kartę historii

wynagrodzeń i wprowadzić w niej absencję. Czynność tę naleźy wykonać

przed zainstalowaniem programu.

10.Zasiłki mogą być obecnie liczone wg zadanej liczby miesiecy.

informację tę wprowadza się w kartotece pracownika w danych płacowo

zasiłkowych (F3)

11.Stwierdzono blad - ekwiwalent za urlop uwzgledniany był w podstawie

wymiaru zasilku chorobowego w podwójnej wysokosci. Zwrócić uwagę na

historię wynagrodzeń na pole podstawa zasiłku w miesiącach wypłaty

ekwiwalentu

12.W absencji dodano klawisz "R" raport z obliczen absencji.

13.Do podsumowania listy płac dodano płacę zasadniczą

14.Zmieniono na obowiązującą forme wydruk zaświadczenia pracodawcy Z-3

15.W internecie pliki z nowymi wersjami programu począwszy od wersji 7.11

będą podzielone na trzy części np.

- D1_711.exe

- D2_711.exe

- D3_711.exe

pliki te po uruchomieniu w roboczym katalogu utworzą trzy podkatalogi

D1,D2,D3, które zawierać będą trzy kolejne dyskietki instalacyjne.

Aby zainstalować program z dysku twardego trzeba "wejść" do katalogu D1

i uruchomić program instaluj.exe

Wersja 7.10 ( 2002 II 3 )

==========================

1. Poprawiono wydruk umowy zlecenie (nie drukowal się)

2. Jeżeli wydruk przelewu uniwersalnego ustawiony był na

STARY, to przelewy podatkowe drukowały się drukiem

zwykłym zamiast rozstrzelonego

Wersja 7.09 ( 2002 I 31 )

==========================

1. Przelewy typu-4 drukowane w kilku egzemplarzach za pomoca programu

Logomon drukowaly sie na pionowej zamiast poziomej kartce

2. Przelew do ZUS niepotrzebnie zawieral adres firmy

3. Nazwa i Adres firmy na kilku wydrukach nie drukowaly sie w pelnej

szerokosci (przy dluzszych nazwach np. na liscie plac)

4. Przywrocono edycje daty dokonania przelewu

5. W kartotece pracowanika dodano pole gmina, poczta, powiat. Poniewaz

na ekranie brak bylo wolnego miejsca, usunieto z niego pola FILTR1,

filtr2, filtr3, filtr4. Pola te mozna edytować naciskając enter

w tabeli gdy kursor znajduje się w odpowiedniej kolumnie. Nowe dane

(poczta,gmina,powiat) drukują się na drukach PIT-8b, PIT-11, PIT-40

6. Z wydruków przelewów usunieto kod pocztowy i zamiast pełnej nazwy firmy

wprowadzono nazwę skróconą. Zabieg ten powinien spowodować, że całość

danych powinna się zmieścić na przelewie

7. W opcji Aktualizuj dane na podst roku 2001 dodano mozliwość

przeniesienia z ubiegłego roku tych dokumentów VAT które należy

uwzględnić w deklaracjach VAT-7 za rok 2002

8. Poprawiono nazwę i adres US na drukach PIT i VAT

Wersja 7.08 ( 2002 I 28 )

==========================

1. Nowy Pit-8a

2. Uwaga we wzorcu deklaracji IRB nalezy sobie zamienic napis

2000 na 2001 (nie chcialem tego robic automatycznie z uwagi na fakt

że użytkownicy mogli miec dopasowana deklarację do drukarki)

Wersja 7.07 ( 2002 I 25 )

==========================

1. Poprawiono dwie pierwsze linie przelewu do US. Bylo np. tak:

PIERWSZY US.

WARSZAWA, UL LINDELYA 14

powinno być tak:

PIERWSZY US.WARSZAWA ŚRUDMIEŚCIE

UL.LINDLEYA 14

2. Przy pierwszej instalacji programu kartoteka urzędów skarbowych nie była

dostępna - poprawiono

3. Zmieniono nieco dostęp do przelewów, wyjaśnię to dokładniej, bowiem

zachodzi w tej sprawie dużo nieporozumień.

a) Wzorce przelewów spotykane w drukarniach akcydensowych dzielą się

na trzy typy

- Typ-1 to taki gdzie przelew posiada trzy dodatkowe samokopiujące

się kopie. Format przelewu to mniej-więcej B6

- Typ-2 to taki gdzie na kartce formatu A4 występują w układzie

pionowym dwa duże egzemplarze przelewu i z boku z lewej strony

dwa małe potwierdzenia dla zleceniodawcy

- Typ-4 charakteryzuje się tym że kartka A4 ustawiona jest poziomo

a na niej cztery duże blankiety przelewów

- Typ stary - to przelew drukowany przez program w całości

(razem w z ramkami) - obecnie przelew ten rzadko bywa akceptowany

przez banki

b) Przelewy typu-1 nadają się wyłącznie dla drukarek igłowych które

dodatkowo potrafią rozpocząć drukowanie z minimalnym górnym marginesem.

pozostałe wzorce nadają się wyłącznie dla drukarek atramentowych i

laserowych

c) ZUS i US wprowadził swoje własne wzorce druków. Każdy z tych wzorców

występuje w trzech odmianach wymienonych w punkcie a). Cechą

charakterystyczną tych wzorców jest ich wypełnianie drukiem

rozstrzelonym. Przelew wypełniany zwykłym drukiem nazywamy w

programie przelewem uniwersalnym.

d) W punkcie instalacja drukarki/ definicje drukarek można obecnie

przyporządkować rodzaj wzorca na jakim mają być drukowane przelewy

i tak w kolumnie Uniw. definiujemy rodzaj wzorca dla przelewów

uniwersalnych (np. takich jakie drukuje się z punktu KASA-BANK)

w kolumnie ZUS definiujemu rodzaj wzorca dla przelewów ZUS. z tym,

że jeśli wybierzemy opcje Uniw. to przelew do ZUS wydrukuje się

drukiem zwykłym w takim układzie jak przelew uniwersalny. Ta sama

zasada dotyczy przelewów podatkowych.

Przykład

--------

===========================================================

Nazwa drukarki PORT Pl KODY Walek Uniw. ZUS US

-----------------------------------------------------------

HP-690 u Romka LPT1 L HP 10 TYP-4 TYP-2 Uniw.

===========================================================

Z powyższego przykładu wynika że:

a) przelewy z punktu kasa bank rozrachunki drukowane będą

zwykłym drukiem (nierozstrzelonym) na wzorcu TYPu-4 (tzn

cztery druki przelewu w układzie poziomym)

b) Przelew do ZUS drukowany będzie rozstrzelonym drukiem

na wzorcu typu-2

c) przelew podatkowy drukowany będzie tak jak przelewy z punktu a)

czyli na wzorcu typ-4 drukiem zwykłym

4. Nowy Pit-40 (wersja druku 9)

Wersja 7.06 ( 2002 I 25 )

==========================

1. Poprawa Przelewów do ZUS i US. Drukowało się 7 cyfr z numeru banku.

(należało rozszerzyć odpowiednie pole na wzorcu)

2. Dla nowo dopisanej firmy program w wilu zestawieniach zamiast jej adresu

drukował napis "adres firmy"

3. Po zrobieniu CTRL+ENTER dla zafikalizowanej faktury zastąpiono opis

Rach.... do paragonu na Fakt. do paragonu

4. Program pozwalal wczytac dane archiwalne z ubieglego roku

5. w wydruku raportu z obliczen deklaracji PIT-5 za miesiąc grudzień

(chociaż deklaracji takiej nie składa się) program nie pokazywał

podwojonej zaliczki za listopad. (wydruk ten pozwala oszacować kwotę

rocznego podatku)

Wersja 7.05 ( 2002 I 23 )

==========================

1. Dla nowo dopisanego pracownika program przypisywal stare koszty

uzyskania i ulgę - Poprawiono

2. wprowadzono nową kwotę ograniczenia rocznej podstawy składki ZUS

na kworw 64.620,00

Wersja 7.04 ( 2002 I 22 )

==========================

1. UWAGA!. Jeżeli poprzednio instalowana była wersja 7.03 na wersję 7.00

należy przed instalacją wersji 7.04 zmienić zawartość pliku logo.txt

który znajduje się w katalogu KSP02. Należy tam zmienić zapis

KSP wersja 7.03 na zapis KSP wersja 7.01.

2. W danych firmy, właściciela i pracowników dodano kontrolę poprawności

numerów NIP, PESEL, REGON

3. Opcję EKSPORT-IMPORT Pracownikow rozszerzono o nowy punkt "SCALANIE

wynagrodzeń". Z róznych powodów zdarza się że ten sam pracownik

wprowadzony jest do programu wielokrotnie, i nie ma możliwości

wydrukowania dla niego PIT-8B lub PIT-11. Program w tej opcji wykonuje

następujące zadania:

- dla bieżącego pracownika (tego na którym jestesmy ustawieni

"podświetlonego") zapamiętuje NIP

- przegląda wszystkie umowy zlecenia i jeżeli jakaś z nich zawarta

jest z pracownikiem o tym samym numerze nip następuje przypisanie jej

do bieżącego pracownika z równiczesnym skasowaniem jej pracownikowi

znalezionemu.

Operacja opisana wyżej jest nieodwracalna. Poniżej przedstawię przykład

który wynmaga zastosowania scalania wynagrodzeń:

- mamy zatrudnionego na umowę o pracę pracownika X

- pracownik ten zawiera z nami umowę zlecenie

- zamiast zmienić mu w kartotece pracownika znacznik że jest dodatkowo

zatrudniony na umowę zlecenie, dopisaliśmy go jeszcze raz do kartoteki

pracowników (nie będzie to pracownik XX) i z tak dopisanym pracownikiem

zawieramy umowy zlecenia i dokonujemy odpowiednich wypłat

- Zcalenie będzie tu polegało na tym że, Ustawimy się na pracowniku X

i po wykonaniu zcalenia wszystkie umowy zlecenia pracownika XX zostaną

przepisane do pracownika X. Pracownik XX zostanie pozbawiony wypłat -

jego karta wynagrodzeń będzie pusta

Wersja 7.03 ( 2002 I 21 )

==========================

1. Wprowadzono cztery rodzaje przelewów

- Przelew stary (nastarsza wersja przelewu - cztery odcinki

rysowane na kartce papieru wraz z ramkami)

- Przelew typ-1 (oryginal+3 kopie) przeznaczony dla drukarek iglowych

- Przelew typ-2 (na jednej kartce papieru ustawionej pionowo, dwa duże

przelewy i z lewej strony dwa male potwierdzenia) jak na rysunku niżej

+-+ +---------+

: : : 1 :

: : : :

+-+ +---------+

+-+ +---------+

: : : 2 :

: : : :

+-+ +---------+

- Przelew typ-4 (na kartce w układzie poziomym cztery duże druki przelewu

jak na rysunku nizej

+---------+ +---------+

: 1 : : 2 :

: : : :

+---------+ +---------+

+---------+ +---------+

: 3 : : 4 :

: : : :

+---------+ +---------+

- kazdy z wymienionych wyzej przelewow wystepuje w trzech odmianach

a) przelew zwykly - uniwersalny

b) przelew podatkowy

c) przelew do ZUS

2. Wzorzec przelewu uniwersalnego dostepny jest we wzorcach dokumentow

kasowych

3. Wzorce przelewow do ZUS i Podatkowego dostepne sa we wzorcach drukow

urzedowych

4. Poniewaz wzorce przelewow rownoczesnie moga byc dowodami wplaty. jedna

z jego lini wystepuje dwa razy i konczy sie znakiem 28=0 lub 28>0

z tego powodu wydruk wzorca moze nie pasowac do druku, poniewaz ostateczny

wydruk przelewu lub dowodu wplaty wykonuje sie pomijajac jedna z tych

linii.

5. Zmieniono wydruk PIT-8B

6. Dodano w opcji instalacja kartoteke urzedow skarbowych.

7. Kartoteke urzedów skarbowych wymieniono na nową. Obecnie urzedy maja

w kartotece dwa rodzaje kont bankowych dla podatku VAT i dla podatku

dochodowego. Z uwagi na to, że wszystkie urzędy musiały ulec zmianie,

program instalacyjny podczas instalacji próbuje dopasować urzędy

skarbowe z kartoteki do

- firmy

- wlascicieli

- pracownikow

nie zawsze jednak musi się to skończyć powodzeniem. Na przeszkodzie

stają tu poprawki wykonane w kartotece przez użytkowników, polskie

litery w nieznanych standardach, oraz nieaktualne kartoteki (zmiany

ulic itp). Po zainstalowaniu nowej wersji programu. gdy bedziemy sie

znajdowac w głównym menu programu, udostepniony jest nowy klawisz

funkcyjny ALT+I. Po jego naciśnięciu będzie się można dowiedzieć

których urzędów nie udało się programowi zidentyfikować. Obecnie

odmiennie niż miało to miejsce poprzednio w danych firmy, właściciela

i pracownika pamiętany jest jedynie wskaźnik do urzędu skarbowego

a nie wszystkie jego dane. W związku z tym zmiana danych jakiegoś

urzędu w kartotece urzędów spowoduje zmiane we wszystkich tych miejscach

programu w ktorych następuje odwołanie do urzędu.

8. W danych firmy występują obecnie dwa urzędy skarbowe umownie nazwane

- urząd VAT-7

- urząd PIT-4

Wersja 7.01 ( 2002 I 4 )

=========================

1. Program nie przepisał podwyższonych kosztów uzyskania dla

pracowników - poprawiono

2. Poprawa kalendarza godzinowego. Podczas edycji wystepował błąd

Wersja 7.00 ( 2001 XII 10 )

============================

1. Przystosowanie programu do roku 2002.

2. W deklaracji IRB dodano klawisz F1 - podgląd długiej nazwy pliku.

Z uwagi na to że nie jest jeszcze znany wzór nowej deklaracji IRB

posiłkowac się należy tymczasowo Zestawieniem.

3. Dodano rownocześnie z wersja 6.87 za 2001 rok, opcję archiwizacji

wszystkich prowadzonych firm w opcji "Archiwizacja na ZIP", wykonuje

się to po naciśnięciu klawisza F10. Oczywiście należy sie zabezpieczyć

aby podczas tej operacji nikt nie pracował w żadnej firmie.