Wersja 7.94e

============

1.deklaracja PIT-40 wersja (11)

dla wydrukow w calosci musi byc zainstalowanany logomon wersja 1.3.5.6

Wersja 7.94c

============

1. poprawa PIT-40.

a) odblokowana edycja wzorca

b) poprawa odliczanej skladki zdrowotnego (7.75%)

Wersja 7.94

===========

1. Ostatnia wersja programu na rok 2003. Wersja ta będzie wymagana

do przeinstalowania programu na rok 2004.

2. Wersja nie sprawadza dyskietki Liencyjnej. Jeżeli więc ktoś

posiada dowolną licencję na rok 2003 będzie mógł zainstalować

program bez aktualizacji dyskietki licencyjnej. Dodatkowo

program nie przywiązuje się do sprzętu komputerowego, a więc w

przyszłości np po wymianie komputera licencja nadal będzie działać

3. W opcji "zamknięcie miesiąca" dodano punkt "19% - czy warto?"

Jest to prosty kalkulator w którym można sobie sprawdzić

Czy opłaca się wybrać w nowym roku Opodatkowanie w podatku

dochodowym 19% bez ulg i odliczeń. Ekran danych kalkulatora

składa się z trzech części.

a) w pierwszej wprowadzamy dane podatnika

- dochód z dzialalości pomniejszony o te elementy o które

można pomniejszyć dochów zarówno w przypadku wybrania

opodatkowania na zasadach ogólnych, jak i stawką 19%

np. Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne

- Inne dochody - to np. dochody z najmu lub stosunku pracy

które należy ująć w zeznaniu rocznym (zasady ogólne)

niezależnie od tego, czy wybraliśmy zasady ogólne, czy 19%.

- Następna pozycja to odliczenia od dochodu przysługujące

wyłącznie gdy podatnik wybierze stare zasady opodatkowania

- Pozycja ostatnia to te odliczenia od podatku których można

dokonać rozliczając się na zasadach ogólnych a nie można

przy wyborze opodatkowania 19%. (np. powinniśmy z tego

punktu wyłączyć odliczenie składek na ubezpieczenie

zdrowotne. Składki te można bowiem odliczac w obu

przypadkach. Nie mają więc znaczenia dla metody

opodatkowania

b) W drugiej części (prawa kolumna) wprowadzamy dane małżonka

c) trzecia część po wproadzeniu danych i naciśnięciu klawisza

END pokazuje nam jak kształtuje się nasz podatek dla

poszczególnyh metod

- pierwsza pozycja to suma podatku podatnika i małżonka

którzy rozliczają sie na zasadach ogólnych ale oddzielnie.

składają więc oddzielne PITy.

- druga pozycja to wspólne opodatkowanie małżonków na zasadach

ogólnych (jeden PIT)

- Trzecia pokazuje na podatek obliczony od następujących części:

+ 19% od przychodów z działalności podatnika bez odliczeń +

+ podatek obliczony wg skali od innych dochodów również

bez odliczeń

+ podatek obliczony wg skali dla małżonka z uwzględznieniem

odliczeń

e) Procent zapłaconego podatku jest w każdym przypadku stosunkiem

sumy zapłaconego podatku małżonków do wspólnego dochodu

Wersja 7.93b

============

1. poprawka. Nie dalo sie wybrac urzedu skarbowego dla wlasciciela

kto ma wersje 7.92,7.93,7.93a wystarczy skopiowac plik ks11.exe

z katalogu poprawka_793b

Wersja 7.93a

===========

1. Dalsze zlagodzenie warunkow kontroli danych przy eksporcie do NFZ

obecnie pracownik moze nie miec nr NIP i dowodu tozsamosci

2. Jezeli ktos ma zainstalowana wersje 7.92 lub 7.93, wystarczy

skopiowac i zamienic plik ks5.exe ktory znajduje sie w katalogu

poprawka_793a

Wersja 7.93

============

1. Złagodzono nieco kontrole danych identyfikujących pracownika.

- Pesel MUSI wystąpić

- jeżeli nie ma NIPU, musi wystąpić dodatkowy dokument tożsamości

Wersja 7.92

============

1. Wykonując zestawienie do kasy chorych mamy do wyboru dwie opcje

a) zestawienie w formie papierowej (jak dotychczas z pewnymi

zmianami w układzie zestawienia)

b) zestawienie w formie elektroniczej

- program zaklada podkatalog w katalogu z programem ksp

o nazwie -N-F-Z-

- w katalogu tym tworzy zbiory ktore nalezy pozniej skopiowac

na dyskietke i wyslac do oddzialu NFZ

- Jezeli zbior tworzony jest na komputerze z systemem Windows

(Win95,Win98,Win_me,Win Nt,Win 2000, Win Xp) to tworzony

zbiór ma nastepującą konstrukcję nazwy:

{rrrr_mm_fff_(e)_nazwa_firmy.sko}

gdzie:

rrrr: rok za który przekazywana jest informacja

mm : miesiąc za który przekazywana jest informacja

fff : nr firmy w menu

e : nr eksportu (czyli 1-dla informacji pierwszej i

2..999 dla korekt)

nazwa_firmy jest nazwą firmy umieszczaną w menu

programu ksp

- jeżeli zbiór tworzony jest na komputerze z systemem DOS, to

konstrukcja nazwy pliku jest nastepująca:

{fff-mmrn.sko}

gdzie: fff: nr firmy w menu programu ksp

mm : miesiąc za który składana jest informacja

r : rok za który składana jest informacja

(a-rok 2003

b-rok 2004 itd)

n : nr eksportu 1,2,..9,a,b,c..z

2. Program tworzy teraz jedno zestawienie kierowane do oddziału

NFZ właściwego wg miejsca prowadzenia działalności

3. Nalezy uzupełnić następujące dane:

a) w danych firmy na pierwszym ekranie danych należy

wypbrać klawiszem {F1} właściwą gminę wraz z odpowiednim

kodem (wyszukiwanie przez wpisanie fragmentu miejscowości)

b) w danych firmy na drugiej stronie danych należy wybrać

klawiszem {F1} właściwy oddział NFZ

c) w danych właściciela należy na pierwszym ekranie danych

wybrać klawiszem {F1} kod gminy wg GUS

d) dla każdego pracownika w kartotece pracownika w danych osobowych

należy wybrać klawiszem {G} kod gminy wg GUS

4. Wg specyfikacji opublikowanej przez NFZ przesłane do NFZ dane

zostaną odrzucone jeżeli nie będą spełniały określonych warunków.

Warunki te są bardzo ostre i KSP stara się je wszystkie sprawdzić

dlatego też podczas tworzenia zbioru może się okazać że program

każe na coś poprawić - to nie jest nasza (logotech'u) "inwencja",

ale kontrola narzucona przez NFZ. Np sprawdzanie czy kreski

w nr nip są na właściwych miejscach, Czy wprowadzona do programu

płeć wynika z nr pesel itp.

Wersja 7.91

===========

1. Ponieważ w nowym płatniku nie ma możliowści pracy bez kontekstu,

i nie ma możliwości wczytania danych w których nie zgadzają się

dane płatnika. Dla spółek małżeńskich wprowadzono podczas przekazywania

dokumentów do płatnika taką samą zasadę jak obowiązuje w VAT-7 i PIT-4

Jeżeli w drugim imieniu wspólnika będzie gwiazdka program przekaże

jako płatnika dane tej osoby a nie dane firmy.

Wersja 7.90

=============

1. Poprawa bledu. Umowy zelecenie objęte zryczaltowanym podatkiem

dochodowym oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne nie

przekazywały sie do deklaracji RZA w programie płatnika.

2. Zmieniono sposób obliczania limitu dla zwrotu bezpośredniego,

oraz wydruk rejestru zakupów VAT dla małego podatnika

rozliczającego się metodą kasową. Zmiana będzie widoczna

jedynie u tych użytkowników którzy (prawdopodobnie przez

pomyłkę) wprowadzali zapłaty do faktur zakupowych z datą

mniejszą niż data otrzymania faktury. Obecnie program gdy

zauważy taką sytuację, traktuje datę zapłaty tak jakby była

równa dacie otrzymania faktury.

Wersja 7.89

===========

1. Poprawiono błąd w środkach trwałych. Program zle drukował

kwotę umorzenia do wyksięgowania z kosztów w dokumencie

likwidacji elementu środka trwałego. Wymagane jest powtórzenie

odpisów począwszy od miesiąca w którym zlikwidowano element.

Przypadek ten występował gdy srodek składał się z wielu

elementów a likwidowany element nie był elementem ostatnim

(wg jego daty OT)

2. Poprawiono w opcji drukowania faktur przypisanie sposobu zapłaty

G-fotówka do faktury w momencie przygotowania faktur dla

klientów biura (pomomo wprowadzenia sposobu gotówka program

przypisywał -P-przelew)

Wersja 7.88

===========

1. Poprawiono blad wydruku kwoty slownie na bankowym dowodzie wplaty

(program dodawal wyrazy "zero groszy")

2. Poprawa bledu przy archiwizacji danych na dyskietke w przypadku

gdy dane nie miescily sie na jednej dyskietce

Wersja 7.85

===========

1. poprawiono blad zwiazany z aktualizacja w KSP kwoty storna VAT z utargu

Program nie aktualizowal tej kwoty, gdy zmienila sie struktura zakupow lub

wartosc utargu

Wersja 7.85 ( 2003 V 28 Środa )

================================

1. Poprawiono błąd w wydruku kwoty słownie na fakturach. (nie

u wszystkich)

2. Zmieniono oznaczenia w parametrach definiujących pozycję na

fakturze dla klientów biura:

było:

- [mc] miesiac sprzedaży słownie

- [rok] rok sprzedaży

jest:

- mc0 :miesiąc sprzedaży słownie pobierany z daty sprzedaży

na fakturze

- rok0 :rok sprzedazy wynikajacy z daty sprzdaży na fakturze

- mc1 :poprzedni miesiąc sprzedaży słownie względem daty

sprzedaży na fakturze

- rok1 :tak jak mc0

przykład: jeżeli data sprzedaży jest równa 2003.01.12 to

mc0 = styczeń

rok0 = 2003

mc1 = grudzień

rok1 = 2002

3. W parametrach instalacyjnych VAT na stronie nr 8 dodano jeszcze

jeden parametr. "Czy zrezygnowanie ze zwrotu bezpośredniego na

korzyść przeniesienia ma zerować bieżący limit miesięczny".

Dotychczas program zakładał odpowiedź {TAK}.

Omówienie:

----------

Program niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym

przysługuje klientowi zwrot bezpośredni, czy też nie oblicza

limit zwrotu bezpośredniego zgodnie z art.21 ust.2a. A wiec

sumuje zapłaty faktur zakupowych. Jeżeli w danym miesiącu brak

jest sprzedaży lub zwrot bezpośredni jest niższy od limitu, to

limit niewykorzystany jest przenoszony na następny okres

rozliczeniowy (to też jest parametr w programie). Jeżeli

natomiast podatnik ma prawo do zwrotu bezpośredniego i zwrotu

tego mógłby dokonać bo wszystkie faktury ma zapłacone, ale z

jakiegoś powodu rezygnuje ze zwrotu i calą kwotę daje

"Do przeniesienia", to dotychczas program uznawał że podatnik

zerygnując ze zwrotu wynikającego z bieżącego miesiąca traci

prawo do tego zwrotu (w części przysługujej mu za ten miesiąc)

również w następnych okresach. Obecnie można samemu zdecydować

czy limit ma zostać przez program wyzerowany, czy też ma

powiekszyć limit w nastepnych okresach

Wersja 7.84c

============

1.Poprwa bledu w przekazywaniu naleznego vatu do tabel podatkowych.

(jezeli przekazano do tabel podatek, a po wprowadzeniu kolejnych danych

zamiast do zwrotu lub zaplaty podatek jest do przeniesienia, to program

nie zmienial kwoty vatu w tabeli)

2. Poprawiono usuwanie rekordu w "dochodach z innych firm" -

(undefined identifier)

3. Poprawa polskich liter na wydruku dowodu wplaty do banku - przy wydruku

za posrednictwem Logomona

Wersja 7.84b

============

1. Poprawa bledu. Nie zapamietywala sie data likwidacji S.T.

2. poprawa bledu podczas przekazywania wystawionych faktur do firmy

w ktorej wlasnie ktos pracuje. Program nie kasowal przekazanych

faktur po ich zaksiegowaniu co skutkowalo ciaglym ich dopisywaniem

za kazdym razem gdy weszlo sie do firmy.

Wersja 7.84

===========

1. Drobne poprawki bledow w korespondencji seryjnej oraz

w uprawnieniach

2. poprawa bledu w zmianie wspolnikow

Wersja 7.83 ( 2003 V 8 Czwartek )

===================================

UWAGA! wersja 7.83 jest platna dla uzytkownikow posiadajacych wersje

KSP dla biur rachunkowych (do prowadzenia wielu firm -

doplata 200 PLN netto). Wersja ta wymaga aktualizacji

dyskietki licencyjnej. Wyjatek stanowia uzytkownicy ktorzy

wykupili roczny abonament (nie musza aktualizowac dyskietki

licencyjnej). Dla uzytkownikow nie bedacych biurami

rachunkowymi wersja ta jest bezplatna, wymaga jednak

aktualizacji dyskietki licencyjnej. Mozna tego dokonac jak

zwykle przez internet.

UWAGA! Obecnie mamy piec dyskietek instalacyjnych

1. Zmiany w tej wersji mają istotne znaczenie dla biur rachunkowych.

Dla pozostałych użytkowników raczej poślednie.

2. Zmieniono całkowicie zasady logowania się do programu i system

zabezpieczeń. Obecnie zaraz po zainstalowaniu nowej wersji

programu jedynym zarejestrowanym (w programie) użytkownikiem

będzie {Admin} z pustym hasłem dostępu. I w związku z tym należy

w pierwszej kolejności wprowadzić do programu wszystkich

użytkowników programu. Wykonujemy to w opcji INSTALACJA,

UŻYTKOWNICY/wszyscy użytkownicy. W punkcie tym należy:

a) dopisać wszystkich użytkowników

b) imię i nazwisko, Identyfikator logowania (jest to ten

identyfikator, który pokaże się przy wejściu do programu),

oraz Typ użytkownika:

S - Super administrator, To użytkownik który ma dostęp

do tajnych raportów z ważnych operacji wykonanych

w programie (np. otwarcie miesiąca), oraz ma prawo

dostępu do danych innych użytkowników. Może dopisać

użytkownika - usunąć mu hasło itp

A - Administrator. Może zarządzać innymi użytkownikami, ale

nie ma dostępu do tajnych raportów i danych Super

Administratora

O - Operator. Ma dostęp jedynie do swoich danych.

U - Użytkownik nieaktywny. To użytkownik który nie ma

dostępu do programu. W programie nie można usunąć

użytkownika, można go jedynie zablokować.

c) W tej opcji każdemu użytkownikowi oddzielnie, lub zaznaczonej

grupie, można przyporządkować firmy do których nie będą mieli

dostępu. Po wciśnięciu klawisza ~ F9 ` pokaże nam się lista

wszystkich firm. Firmy do których dostęp ma być zablokowany

zaznaczamy (spacja). Klawiszem END potwierdzamy chęć wykonania

operacji. Opcję tę można wykonać jedynie wtedy gdy nikt inny

nie pracuje w KSP z żadną firmą. Nawet gdy z KSP pracuje

jeden użytkownik powinien mieć wybraną opcję "Praca bez

kontekstu"

d) W tej opcji również nadajemy użytkownikom prawa dostępu do

poszczególnych opcji programu. Grupie zaznaczonych

użytkowników lub bieżącemu można po naciśnięciu klawisza F8

zaznaczyć te opcje które nie będą dostępne. Automatycznie

opcje niezaznaczone są dostępne. Później, będzie można je

jeszcze bardziej ograniczyć w poszczególnych firmach. Tak

więc opcje dostępne i zakazane, które zdefiniujemy w tym

punkcie obejmują swym zasięgiem wszystkie dostępne dla danego

użytkownika firmy.

e) Z opcji tek będziemy korzystać na początku pracy z wersją

7.80 oraz w przypadku gdy dopiszemy nowego użytkownika i

będziemy mu przypisywali odpowiednie uprawnienia. Odmiennie,

gdy dopiszemy nową firmę, To będzie ona dostępna automatycznie

dla wszystkich użytkowników. Nadawanie uprawnień w tej opcji

byłoby uciążliwe, dlatego też mamy do dyspozycji następny

punkt "Zabornione firmy i Opcje"

3. W opcji "Zabronione Firmy i Opcje" zobaczymy po lewej stronie

okno z wszystkimi użytkownikami a po prawej z wszystkimi firmami.

Pomiędzy oknami przechodzimy klawiszem {TAB}. Możemy wykonać tu

następujące operacje:

a) F9 - zaznaczonym użytkownikom zabronimy dostępu do

zaznaczonych firm

b) ^F9 - zaznaczonym użytkownikom zezwolimy na dostęp do

zaznaczonych firm

c) F8 - zaznaczonym użytkownikom zabromimy wykonywać zaznaczone

opcje w zaznaczonych firmach. Przykładowo - pewien

użytkownik może w wszystkich swoich firmach księgować

dokumenty z wyjątkiem firmy 2 i 3. wówczas w poprzednij

opcji zezwalamy na księgowanie dokumentów a w

niniejszej w wybranej grupie firm zabraniamy tego.

UWAGA. Operacja przeprowadzana jest jedynie na

zaznaczonych opcjach, oznacza to że opcje niezaznaczone

nie są brane pod uwagę. (inaczej jak w poprzednim

punkcie gdzie opcje niezaznaczone były automatycznie

dostępne). I jeszce jedna uwaga Uprawnienia nadane w

poprzedniej opcji są ważniejsze niż te nadawane tutaj.

Opcje zabronione poprzednio będą również zabronione we

wszystkich firmach, można to zmienić jedynie w

poprzdniej opcji.

d) ^F8 - zaznaczonym użytkownikom zezwalamy na dostęp do

zaznaczonych opcji w zaznaczonych firmach. Jest to

odwrotna operacja do tej którą opisaliśmy powyżej.

Jednak obowiązują tu te same uwagi. Jeżeli zabroniliśmy

dotępu do pewnej opcji w puncie 2. lit.d) to tutaj nie

można tego zmienić.

4. Następna zmiana w programie dotyczy drukowania deklaracji w

formie nadruku na oryginalnej deklaracji. Zmiana ta ma znaczenie

dla użytkowników pracujących w sieci lokalnej. Jak wiadomo

pracując w sieci użytkownik może wykonywać wydruki na dowolnej

drukarce w biurze. Jeżeli biuro posiada drukarki różnych typów

np. OKI 321, OKI 3321, EPSON 1050 HP 690 itp. to wzorce

deklaracji dopasowane do jednej drukarki mogą i przeważnie nie

pasują do innej. Biura radzą sobie dotyczczas z tym problemem

tak że przyporządkowują określone deklaracje do określonych

drukarek. Np. PIT-5 drukowany jest zawsze na tej a nie innej

drukarce. Oczywiście powoduje to niepotrzebny ruch w biurze i

"korki" przy drukarkach. Obecnie możemy każdej drukarce

przyporządkować zdefiniowaną przez nas grupę wzorców. Dla

uproszczenia załóżmy że mamy w firmie cztery drukarki OKI 3321

OKI 3320, HP 690, XEROX P8e. Drukarki te możemy podzielić na

dwie grupy:

a) OKI 3321, OKI 3320

b) HP 690, XEROX P8e

wzorce dopasowane do drukarki OKI 3321 pasują również do drukarki

OKI 3320 a wzorce dopasowane do drukarki HP pasują do drukarki

XEROX. Czyli powinniśmy mieć dwie grupy wzorców dla drukarek

a) i b) a kazda z grup wzorców powinna być oddzielnie dopasowana

do wybranej drukarki z danej grupy.

5. W opcji Wzorce druków urzędowych możemy obecnie założyć dowolną

liczbę grup wzorców. Nowo założona grupa (INSERT) ma takie wzorce

jak grupa "WZORCE LOGOTECH" a więc grupa wzorców dostarczanych

przez naszą firmę. Używając klawisza F5 można skopiować do

bieżącej grupy wzorców, wzorce z innej, wybranej grupy.

Dopasowując wzorce z danej grupy do drukarki powinnśmy najpierw

wybrać jakąś konkretną drukarkę (jako reprezentanta danej grupy)

na której będzie odbywać się proces dopasowywania.

6. Po załozeniu grup wzorców i dopasowaniu ich do drukarek,

powinniśmy następnie przuporządkować daną grupę wzorców do danej

drukarki. Wykonujemy to w opcji Definicje drukarek. Grupę wzorców

wybieramy klawiszem F1.

7. W programie zmieniono sposób wybierania firmy z którą będziemy

pracować Obecnie celowi temu służy pierwsza opcja w programie

(nie działa już klawisz F10). W opcji tej można dodatkowo wybrać

a) usuwanie firmy,

b) pracę bez żadnej firmy

c) dopisanie nowej firmy

d) umożliwić pracę w zamkniętych miesiącach. Użytkownik który ma

możliwość zmieniania danych w zamkniętych miesiącach jest

każdorazowo ostrzegany przez program, że zmiany które właśnie

robi odnoszą się do zamkniętych miesięcy. Dodatkowo każda taka

operacja jest odnotowywana w specjalnym raporcie. Może to być

uciążliwe w przypadku gdy wprowadzamy dane dla nowej firmy,

Gdzie niektóre dane należy wprowadzić za okresy z poprzednich

lat. Np. Środki trwałe. Taki użytkownik z uprawnieniami do

dokonywania zmian w zamkniętych miesiącach może wybrać tę

opcje aby program nie monitował go ciągle, o dokonywaniu zmian

w zmkniętych miesiącach. Ustawienie to działa jedynie do czasu

opuszczenia programu i tylko w danej firmie. Zmiana firmy na

inną likwiduje do ustawienie.

8. W programie, na razie tytułem próby, każdy dokument w KSP i w

ewidencji VAT zostaje opatrzony znacznikiem:

a) kto stworzył dany dokument i kto jako ostatni go poprawiał

b) kiedy

c) na jakim komputerze

Informację tę można otrzymać po naciśnięciu klawisza {K} na danym

dokumencie.

9. Obecnie wymieniając Normy podatkowe we wszystkich firmach,

wymiania się jedynie ich aktualnie edytowaną część,

Np. zmieniamy tabele podatku dochodowego, to zmieniona zostanie

tylko ta tabela a nie wszystkie pozostałe normy.

10. Gdy znajdujemy się na menu głównym programu i jesteśmy Super

Administratorem to możemy po naciśnięciu klawisza ALT+R obejrzeć

raport z ważnych operacji w danej firmie lub w całym KSP

11. Do wydruku Rocznej ewidencji S.T. Podatkowej i Księgowej dodano

nr pierwszej faktury zakupu

12. Nowy moduł w głównym menu programu "TABELE I PŁATNOŚCI". Moduł

ten podzielony jest na dwie zasadnicze części

a) wszystkie firmy zarejestrowane w ksp

b) wszyscy wlaściciele

13. Dla każdej z firm dostępne są tabele dla różnych zobowiązań

podatkowych

a) PIT-4

b) PIT-8a

c) VAT-7

d) ZUS-51 (skladki społeczne)

e) ZUS-52 (składki zdrowotne)

f) ZUS-53 (składki na FP)

g) Lista Płac

W tabelach tych można rejestrować, zarówno należności za

poszczególne miesiące jak i dokonane do nich zapłaty, wraz

z naliczaniem odsetek. Dodatkowo można umieszczać krótkie

notatki oraz zaznaczć sobie że dany PIT został przekazany do US

lub klientowi, że został wydrukowany że klient został

poinformowany o wysokości należności. O każdej wprowadzonej

informacji można dowiedzieć się kto, kiedy i na którym

komputerze ją wprowadził lub zmieniał.

14. Podobnie jak ma to miejsce dla firm, dla włascicieli program

pamięta następujące tabele

a) PIT-5

b) ZUS-51 (składki społeczne)

c) ZUS-52 (składki zdrowotne)

d) ZUS-53 (składki na FP)

Dla tabeli dla składek na ubezpieczenie zdrowotne oprócz kwot

należności można zarejestrowć kwotę składki podlegającą

odliczeniu od podatku. Dostępne jest również specjalne

zestawienie zapłat składek na ubezpieczenie zdrowotne dokonanych

w roku podatkowym z przypilnowaniem kwot podlegających odliczeniu

od podatku.

15. Kwoty należności można rejestrowac bezpośrednio w tabelach lub

w innych miejscach programu KSP

a) VAT-7 - tabela aktualizuje się automatycznie podczas

przeliczania deklaracji

b) PIT-4 oraz składki ZUS płacone przez firmę podczas

przekazywania wynagrodzeń z płac do KSP

c) PIT-8a podczas przekazywania umów zlecenie do KSP

d) PIT-5 podczas zamykania miesiąca

16. Podczas wprowadzania zapłaconej składki na ubezpieczenie

zdrowotne właściciela w osobistych danych podatkowych można

nacisnąć klawisz INSERT i pobrać zarejestrowane w tabeli

ZUS-52 zapłaty.

17. Tabele dla firm i właścicieli można przeglądac drukować i

wprowadzać do nich dane mając je na ekranie w dwóch postaciach:

a) gdy widzimy wszystkie firmy (lub włascicieli) w wybranym

miesiącu

b) gdy widzimy wybraną firmę lub właściciela we wszytkich

miesiącach roku

18. program będzie przechowywał tabele z bieżacego i poprzedniego

roku podatkowego

19. Jeżeli nie chcemy aby dany właściciel pojawiał nam się w tabelach

(np. dlatego że występuje w KSP w wielu firmach a rozliczamy go

tylko w jednej) to należy w danych właściciela w danej firmie

na drugiej stronie danych wprowdzić informację że ta firma

nie jest główna firmą z której rozliczamy tego właściciela)

20. Jeżeli dany użytkownik nie ma dostępu do jakiejś firmy,

to równocześnie nie będzie miał dostępu do właścicieli z tej

firmy

21.W tabelach wszystkie firmy i wszyscy właściciele można dla

zaznaczonych firm lub właścicieli wydrukować dokument

korespondencji seryjnej (F5). W opcji wzorce korespondencji

seryjnej można zaprojektować sobie dowolną liczbę dokumentów.

Projektując wzorzec możney po naciśnięciu klawisza F6 pobrać

zmienną którą możemy umieścić na wzorcu: np. nazwisko

właściciela, datę urodzenia, nazwę firmy. Wzorzec podczas wydruku

zostanie powielony dla każdego zaznaczonego właściciela lub

firmy i w miejsce zmiennej umieszczona zoztanie jej wartość:

np. jeśli we wzorcu wystąpi zmienna [20 ] to w jej

miejsce program umieści NIP dla klienta biura.

22. Nowy moduł do wystawiania faktur. Ta część programu dedykowna

jest dla biur rachunkowych. Ponieważ w niniejszym czytaj.to jest

zbyt mało miejsca na opisanie całego modułu, odsyłam wszystkich

do instrukcji obsługi. Zasygnalizuję tylko pewne cechy

charakterystyczne modułu:

a) Faktury można wystawiać będąc w firmie którą oznaczymy jako

biuro rachunkowe

b) faktury i korekty można wystawiać wszystkim klientom którym

biuro prowadzi księgowość, jak również klientom z kartoteki

kontrahentów. Faktury można przekazać do KSP, rejestów VAT

i Rozrachunków - zarówno w swojej KSP jak i w ksp klientów.

c) dla klientów biura można stworzyć wzorce faktur

- opisy i ceny poszczególnych pozycji na fakturze

- ceny mogą być obliczane na podstawie np. ilości dokumentów

ilości pracowników, środków trwałych

d) Wystawione faktury można za jednym zamachem (zaznaczone)

przekazac do KSP lub wydrukować

Wersja 7.79a ( 2003 III 26 )

============================

1. Poprawiono błąd przy aktualizacji środków trwałych na podstawie

ubiegłego roku. Program nie przepisywał daty OT do tabeli S.T.

2. Ta wersja programu poświęcona jest w całości ograniczeniom

zwrotu bezpośredniego podatku VAT. Jak wiadomo zwrot ten

ograniczony jest dwoma limitami. Pierwszy (a w zasadzie drugi)

wynika z Art.21 ust.4 i ogranicza kwotę zwrotu do wysokości

22% kwoty sprzedaży netto z okresu rozliczeniowego

opodatkowanej stawkami niższymi niż 22% . Nazwijmy ten limit

{Limit1}

Drugi limit wynika z Art.21 ust.2a i ogranicza zwrot podatku

do wysokości kwoty podatku naliczonego na fakturach

dokumentujących zakup, które zostały w całości zapłacone.

Nazwijmy ten limit {limit2}. Program oblicza odrębnie za

każdy okres rozliczeniowy obydwa limity. Przy czym

wykorzystuje je jedynie wtedy gdy dokonujemy zwrotu

ograniczonego. W ten sposób program realizował operacje

zwrotu dotychczas, a więc ograniczał zwrot bezpośredni

do odpowiednigo limitu przypadającego na dany okres

rozliczeniowy. Pewien problem stanowi sytuacja w której

{limit2} nie jest "skonsumowany" w całości, np. w danym

miesiącu dokonaliśmy zakupów i zakupy te są w całości

zapłacone, ale nie mamy sprzedaży, W następnym miesiącu

mamy już sprzedaż ale nie dokonaliśmy żadnych zapłat,

a więc limit2 za ten okres jest = 0. W dotychczasowej

wersji programu nie można było wystąpić o zwrot podatku

bowiem limit2 za ten okres wynosił ZERO, chociaż ewidentnie

cały podatek naliczony był zapłacony.

W praktyce może dojść do następujących sytuacji:

a) limit2 jest wykorzystany w całości (nadwyżka podatku

naliczonego nad naleznym jest > limitu

b) limit jest wykorzystany w części (np Limit1 < limit2)

c) limit nie jest wykorzystany wcale (brak czynności

opodatkowanych, sprzedaż wyłącznie ze stawką 22)

Powstaje więc pytanie co zrobić z niewykorzystaną kwotą

limitu?

3. W programie dodano w parametrach konfiguracyjnych w VAT

stronę 8 danych na której zdecydujemy co ma robić program

Czy niewykorzystany limit przepada, czy też nie.

4. W obliczeniach deklaracji VAT-7 dodano stronę 5 na której

pokazywane są wszystkie dane związane z ograniczeniami

zwrotu bezpośredniego

5. Jeżeli zdecydujemy, że niewykorzystany limit przenosi się

do następnych okresów rozliczeniowych, program w wymienionych

niżej sytuacjach wykona co nastepuje

a) w przypadku ograniczamy zwrot bezposredni, niewykorzystana

część limitu2 przenosi się na następne okresy rozliczeniowe

b) gdy w okresie rozliczeniowym zamiast zwrotu ograniczonego

wybierzemy "do przeniesienia" wówczas cały limit2 z bieżacego

okresu ulega wykasowaniu. Pozostaje limit z przeniesienia,

który przeniesie się na następne okresy.

c) gdy w okresie rozliczeniowym zamiast zwrotu ograniczonego

wybierzemy zwrot w całości, wówczas Limit2 bierzący oraz

limit2 z przeniesienia ulegają wyzerowaniu

d) gdy w okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku

należnego nad naliczonym, wszystkie limity zostają

wyzerowane.

e) w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym cała sprzedaż

opodatkowana jest stawką 22%. Limit2 przenosi się do

następnych okresów w całości

Wersja 7.79 ( 2003 III 20 )

============================

1. Poprawiono błąd przy przejmowaniu S.T. z roku 2002.

Program nie aktualizował struktur, co skutkowało przedwczesnym

zakończeniem pracy z błędem

2. Poprawiono wydruk przelewu na VAT-7 dla podatników składających

deklaracje kwartalnie. W pozycji "okres" powinno być "K"

(kwartał) a było "M" (miesiąc)

3. We wszystkich zestawieniach w środkach trwałych zamieniono

oznaczenie KRŚT na KST

4. W środkach trwałych w zestawieniach dla celów księgowych

program pyta czy dzielić zestawienie na grupy KST.

5. Gdy wchodzimy do kartoteki miesięcznych odpisów w środkach

trwałych, i poprzednio ustawiony był miesiąc i rok mniejszy

od bieżącego miesiąca w KSP, program przestawia datę na

bieżący miesiąc taki jak w KSP.

6. Na wydrukach środki trwałe jednorazowe zamiast stawki 100% mają

teraz " - " (kreseczkę)

7. Program instalacyjny przepisuje Rachunek bankowy z danych

firmy do danych właściciela, gdy w danych właściciela nie

jest on wypełniony.

8. Gdy edytujemy dane właściciela, program przepisze mu rachunek

bankowy z danych firmy, gdy w danych właściciela nie jest

wypełniony.

9. Poprawiono w obliczeniach deklaracji VAT-7 pobieranie danych z

rejestrów dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Program traktował ich jak zwykłych podatników.

10.W opcji Kartoteka środków trwałych dostępny jest klawisz "R"

którym wybieramy rok począwszy do którego mają nam się pokazać

środki trwałe mające datę likwidacji późniejszą od wybranego

roku. Roczne zestawienie dostępne w tej opcji dotyczą zawsze

wybranego roku.

Wersja 7.78 ( 2003 III 17 )

============================

1. Dla podatników MP-kasowców dodano dwa zestawienia w opcji

Rejestr zakupów

a) zestawienie faktur dokumentujących zakup od których podatek

naliczony VAT mógłby być odliczony w bieżącym kwartale, ale

nie będzie, z uwagi na to że faktura nie została w całości

zapłacona. Podatek VAT naliczny na takiej fakturze stanowi

koszt uzyskania przychodu.

b) zestawienie faktur otrzymanych w okresie wcześniejszym niż bieżący

kwartał i zapłaconych w całości w bieżącym kwartale. Są to faktury

z punktu a) zapłacone w bieżącym kwartale. A więc zestawienie to

jest podstawą do wyksięgowania z kosztów podatku VAT zaksięgowanego

tam wcześniej z uwagi na brak zapłat do faktury. Teraz zapłaty

już są - podatek naliczony wolno odliczyć i dlatego koszty należy

pomniejszyć.

Wersja 7.77 ( 2003 III 17 )

============================

1. Wszystkie zmiany w tej wersji dotyczą małego podatnika który

wybrał metodę kasową rozliczania podatku VAT.

2. Podatnik powinien w punkcie Ewidencja VAT/Parametry instalacyjne

prowadzić datę początkową rozliczania się metoda kasową, oraz

zaznaczyć na "T" parametr odpytywania przez program o zapłatę

przy rejestracji zakupów w księdze.

3. Przy obliczeniach podatku czynimy w programie następujące

założenia:

a) Faktury groszowe, raporty fiskalne, paragony fiskalne

zwroty fiskalne, Utargi dzienne sa zapłacone w momencie

sprzedaży

b) faktury VAT - MP z podpiętym paragonem fiskalnym (sprzedaz

na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej)

są zapłacone w dniu wystawienia faktury

c) Zakupy środków trwałych są zapłacone, jeżeli jest inaczej

użytkownik powinien sam dopilnować terminu zapłaty

odpowiednio modyfikując datę "uwzględnić w deklaracji

za miesiąc"

d) utargi dzielone są strukturą zakupów faktycznie dokonanych,

a nie tych które zostały zapłacone

e) do obliczenia wartości początkowej Środków Trwałych brana jest

pod uwagę struktura sprzedaży wg "zaplat" a nie wg wystawionych

faktur.

f) Podatek VAT od niezapłaconych faktur dokumentujących zakup

nie jest przenoszony do innych wydatków w KSP.

g) W rejestrze sprzedazy VAT program ignoruje pole "uwzględnić

w deklaracji za miesiąc". Do obliczeń brana jest pod uwagę

{data sprzedaży}

4. Dodano nową opcje w rejestrze sprzedaży "Rejestr zapłat"

5. W rejestrze zapłat drukujemy rejestr sprzedaży VAT dla

faktur VAT-MP wystawionych podmiotom gospodarczym. Z uwagi na

zawiłość obliczeń, oraz brak miejsca na papierze, może okazać

się konieczne wydrukowanie dodatkowo normalnego rejestru sprzedaży.

Zapłata do faktury jest dzielona na poszczególne stawki VAT

taką samą proporcją w jakiej ma się sprzedaż Brutto wg

poszczególnych stawek na całej fakturze VAT-MP. Po wyodrębnieniu

kwoty zapłaty przypadającej na poszczególnoą stawkę VAT program

oblicza VAT i wartość Netto wg wzorów:

VAT = ZAPŁATA_WG_STAWKI*Stawka_VAT/(100 + Stawka_VAT)

NETTO = ZAPŁATA_WG_STAWKI - VAT

6. Pozostałe rejestry w miare potrzeb drukujemy jak dotychczas

7. Nie należy powielać zapłat w rozrachunkach i w zapłatach w

rejestrze sprzedaży. Jeżeli prowadzimy rozrachunki, to możemy

najpierw pobrać zapłaty z rozrachunków i później uzupełnić

to co brakuje w rejestrze sprzedaży. Wprowadzonych zapłat

w rejestrze sprzedaży nie należy nanosić w rozrachunkach.

8. Rejestr Ogólny zakupów drukujemy jak dotychczas z rejestru

zakupów. Dla MP-kasowca rejestr ten wygląda inaczej niż dla

{normalnego} podatnika. Dla MP-Kasowca nie ma możliwości

wydrukowania {normalnego} rejestru ogólnego zakupów.

9. Wydruk Rejestru zapłat który wykonujemy w rejestrze zakupów

dotyczy tak jak dotychczas Zwrotów bezpośrednich i wykonujemy

go niezaleznie od tego czy podatnik jest MP-kasowcem czy nie.

Wersja 7.76 ( 2003 III 13 )

============================

1. Poprawa błędu w obliczaniu ograniczenia kwoty zwrotu bezpośredniego

w VAT. Program sumował do obliczeń i jeden miesiąc za dużo

2. Poprawa błędu w przekazywaniu stawek na Ubezpieczenie wypadkowe

do DRA właścicieli. (były zamienione firmy z włascicielem)

3. Zmiana wzorca wydruku rachunku do umowy zlecenie na poprzedni

4. Podział KSP na cztery dyskietki instalacyjne

Wersja 7.75 ( 2003 III 8 )

===========================

1. dodano deklarację PIT-40 dla logomona wersja 1.3.5.3

2. Poprawa karty wynagrodzeń. Program nie pokazywał zaliczek

podatku przekazanych do US z tytułu wypłaconych zasiłków

3. Wydruk Rejestru zapłat został posortowany wg daty otrzymania

faktury

4. Udostepniono możliwość połączenia w jeden zestaw środków

trwałych wpełni zamortyzowanych oraz łączenia środków

niezamortyzowanych ze środkami zamortyzowanycmi

5. Nowa opcja Przejęcia danych z systemu RCP. Aby przejąć dane

należy:

a) w instalcji w parametrach księgowania wprowadzić ścieżkę do

systemu RCP

b) w opcji Pracownicy-konfiguracja/Import-Eksport-Zcalanie nalezy

przez naciniie klawisza ENTER w kolumnie RCP zaznaczyć tych

pracowników, których dane są importowane z systemu RCP. Program

będzie importował dane dla pracowników zaznaczoncyh którzy mają

w kolumnie RCP zapis {Tak}

c) numer pracownika wyświetlany w drugiej kolumnie musi być

identyczny jak numer pracownika w systemie RCP

d) Po naciśnięciu klawisza F5 program dokona importu następujących

danych

- każdemu pracownikowi zostanie założony indywidualny kalendarz

godzinowy

- do kalendarza zostaną zapisane dane o nominalnym czasie pracy

- do absencji zostaną wprowadzone wszystkie nieobecności bez

wypełniania pola {ilość dni roboczych} {kalendarzowych} i

{godzin}. absencje te muszą zostać zweryfikowane, szczególnie

jeśli chodzi o % wypłaty, oraz typ absencji. (np. Wynagrodzenie

chorobowe -czy zasiłek)

e) Do systemu RCP wysyłamy dane po zaznaczeniu pracowników i

wcisnięciu klawisza F6

f) Raport o błędach można zobaczyc wciskając klawisz {R}

6. Dla dokumentów RSA i RZA dodano nr dowodu osobistego dla

właściciela

7. Aby zmniejszyć ilość pamięci potrzebnej programowi dokonano

podziału programu na dodatkowe elementy. W związku z tym opcja

Przekazywania danych do Płatnika została umieszczona w osobnym

menu.

8. W danych płacowych pracownika [F3] umieszczono dodatkowe pole %

wynagrodzenia minimalnego. Przez procent ten mnożone jest

wynagrodzenie minimalne i zasiłek minimalny zdefiniowane w

normach podatkowych. Zaraz po zainstalowaniu nowej wersji

wszyscy pracownicy mają przypisane 100%

9. W obliczeniach deklaracji VAT-7 zmieniono procent zwrotu ulgi

z tytułu zakupu kasy fiskalnej na 25% dla deklaracji

miesięcznych i 50% dla kwartalnych

10.W katotece środków trwałych dodano podsumowanie wartości w

zestawieniu- "wykaz środków trwałych"

11.Dodano dwa zestawienia:

a) wykaz środków trwałych zlikwidowanych

b) wykaz środków trwałych którym obniżono wartość

(zlikwidowane elementy)

12.Jeżeli właściciele składają odrębne deklaracje DRA.

Program wpisuje im stawkę na ubezpieczenie wypadkowe 1.93%

13.dodano dwa nowe zestawienia w rejestrze zakupow VAT i rejestrze

sprzedaży vat

a) zestawienie kwartalne sprzedazy

b) zestawienie kwartalne zakupow

14.W płacach w obliczeniach w "danych do wypłaty" dodano nowe pole

{współczynnik ekwiwalentu}. Jeżeli pole to nie jest wypełnione

program sam obliczy współczynnik na podstawie kalendarza,

jeżeli natomiast pole to jest > 0 program przyjmie wprowadzony

współczynnik do obliczeń.

15.Aby otrzymac Świadectwo Legalności programu KSP oraz umowe

licencyjną należy zarejestrować program u sprzedawcy podając

mu nr seryjny programu i wprowadzając w odpowiedzi klucz do

programu. Wykonujemy to w opcji INSTALACJA/REJESTRACJA PROGRAMU.

Ponieważ świadectwa znajdują się obecnie w wazie projektowania,

proszę dzwonić za około 30 dni

16.W danych właściciela w instalacji dodano drugą stronę danych

dodano tam rachunek bankowy właściciela dla potrzeb

wykonania przelewu do PIT-5

Wersja 7.72 ( 2003 II 23 )

===========================

1. Dodano nowe deklaracje VAT-7 wersja (7) i VAT-7K wersja (1)

2. Dodano wszystkie deklaracje drukowane w całości przez program

logomon. Należy zainstalować nową wersję Logomona oznaczoną

jako (1.3.5.2)

3. Poprawiono zliczanie podatku VAT zapłaconego w fakturach

wystawionych w przyszłym okresie rozliczeniowym, zapłaconych

w całości. Przykład:

- Faktura otrzymana 20 lutego i w całości zapłacona

- Rozliczamy się za styczań 2003 biorąc pod uwagę zapłaty za

faktury dokonane do 25 lutego ale po 25 stycznia. Program nie

bierze pod uwagę naszej zapłaty ponieważ faktura pochodzi z

przyszłego okresu rozliczeniowego

I tak to było robione dotychczas. Błąd wychodzi w następnym

okresie rozliczeniowym (luty) gdzie program również nie brał

jej pod uwagę ponieważ zapłata w całości dokonała się przed

25 luty. Obecnie program wyłapuje takie sytuacje i zalicza

zapłatę naszej faktury do lutego.

4. Poprawiono błąd który powodował że program nie drukował

deklaracji PIT-5A

Wersja 7.71 ( 2003 II 10 )

===========================

1. Nowa deklaracja PIT-5 wersja (12)

2. Program instalacyjny pozbawiony jest opcji Instalacja na

Nowy Rok

Wersja 7.70 ( 2003 II 6 )

==========================

1. Poprawa błędu przy przakazywaniu danych do płatnika. W RCA

brakowało nazwisk. Wersja 7.69a poprawiała ten błąd.

2. Zmiana sposobu obliczania Podatku i składki na zdrowotne od umów

zlecenia objętych podatkiem zryczałtowanym (146 PLN). Dotychczas

program wykonywał dla tego typu umów identyczne obliczenia jak

dla normalnych umów zlecenie z małym wyjątkiem, że nie odliczał

kosztów uzyskania. Obecnie Podatek liczony jest od kwoty brutto

umowy bez żadnych zmniejszeń, a wszystkie składki na

ubezpieczenia finansowane przez ubezpieczonego pobierane są

z dochodu po opodatkowaniu, w tym składka na ubezpieczenie

zdrowotne w wysokości 8%.

3. Poprawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne osobie

współpracującej która zatrudniona jest na podstawie umowy o

pracę. Program błędnie odliczał jej składkę na zdrowotne z

podatku, podczas gdy powinien ją doliczyć właścicielowi

Wersja 7.69 ( 2003 II 5 )

==========================

1. Zmiana przekazywania wynagrodzenia chorobowego do płatnika.

Aby poprawnie przekazać do deklaracji RSA nieobecność z powodu

choroby dla której pierwszy dzień nieobecności jest niepłatny

należy, przestrzegać następujących reguł:

- Absencja WH musi być podzielona na dwie części

- Pierwszy niepłatny dzień musi być pierwszym dniem absencji i

musi mieć wprowadzony procent wynagrodzenia 0 ({ZERO})

- druga płatna część absencji musi następować bezpośrednio po

absencji niepłatnej (nie może być tu nawet jednego dnia

przerwy). Tylko w takim przypadku program przekaże do RSA

jedną absencję.

2. Wyjątek stanowi tu sytuacja gdy pierwszy dzień niepłatnej

absencji przypada na ostatni dzień miesiąca. W takim przypadku

do RSA za miesiąc rozpoczęcia choroby zostanie przekazana

absencja z niewypełnioną kwotą wynagrodzenia, a w miesiącu

następnym druga część absencji.

3. W pozostałych przypadkach program przekaże do RSA każdą z

absencji odzielnie.

4. Nowy program płatnika zachowuje się inaczej niż dotychczasowy

podczas wyliczania deklaracji dla właścicieli.

- Do tej pory wciśnięcie przycisku {Wylicz} powodowało że

pola które były puste, zostawały przez program wyliczone,

a pola wypełnione (choćby zerami) płatnik pozostawiał bez

zmian.

- Obecnie odwrócili kota ogonem (po cichu): JEżeli jakieś

skłądki są wypełnione a inne nie, to płątnik dla

niewypełnionych składek usuwa podstwy do ubezpieczeń

- Poprawiłem w KSP aby Wylicz działalo tak jak dotychczas

Wersja 7.68 (2003 II 5)

=======================

1. poprawa wydruku rachunku do umowy zlecenie w opcji umowy

zlecenia listy plac.

2. Poprawa wzorca listy plac 15"

3. Poprawa bledu podczas przeliczania deklaracji vat-7 miesiecznej

przy zwrocie bezposrednim. Program konczyl dzialanie z bledem.

4. poprawa bledu przy wczytaniu danych archiwalnych z wersji 7.60

Wersja 7.66 ( 2003 II 2 )

==========================

1. poprawa wydruku rachunku do umowy zlecenie w opcji umowy

zlecenia listy plac.

2. usuniecie dokumentow RNA

3. Poprawa zestawienia do KAS CHORYCH, program nie ujmował

pracowników którym nie pobrano składki na ubezpieczenie

zdrowotne (skladka=0).

4. poprawa wydruku deklaracji PIT-11. W niektorych sytuacjach

program nie wypisywal daty poczatkowej za jaki okres skladamy

deklaracje.

5. zmiana sposobu obliczania ograniczenia zwrotu bezposredniego.

W opcji Ewidencja VAT, wprowadzono nowy punk menu "Daty

złozenia deklaracji VAT-7". W opcji tej spotkamy tabele z dwoma

kolumnami, w pierwszej bedzie okres rozliczeniowy, a w drugiej

data do ktorej włącznie zostaną rozliczone zapłaty za faktury

"zakupowe", w celu określenia kwoty ograniczającej zwrot

bezpośredni. Sposób w jaki program oblicza kwotę ograniczającą

pokażemy na przykładzie. Załóżmy że podatnik składa deklarację

kwartalną za okres od 1.I.2002 do 31.III.2003. W tym przypadku:

- program "skoczy" na początek okresu tj do deklaracji za

XII.2002 i sprawdzi czy wprowadzono tam datę rozliczenia

faktur, jeżeli nie będzie tam wprowadzonej daty, program

cofnie się do najbliższej wprowadzonej daty, datę tę umownie

nazwijmy "Dp"

- następnie program sprawdzi jaką datę wprowadzono przy okresie

03-2003 jeżeli brak tam będzie wprowadzonej daty program

zasygnalizuje błąd jeżeli data będzie wprowadzona program

weźmie ją do obliczeń. Nazwijmy ją umownie "Dk"

- Następnie program zbada zapłaty do wszystkich faktur z

rejestru zakupów (z pominięciem środków trwałych)

pochodzących z okresu wcześniejszego jak 31.III.2003.

Uwzględnione zostaną jedynie zapłaty wcześniejsze lub równe

dacie Dk.

- dla każdej takiej faktury zsumuje wszystkie zapłaty dokonane

do daty Dk, i okresli jednocześnie datę najmłodszej zapłaty

(najpóźniej wykonanej)

- Podatek VAT naliczony na tej fakturze zostanie uwzględniony w

rejestrze zapłat tylko wtedy gdy:

a) Data najmłodszej zapłaty będzie > od daty Dp (oznacza to,

że faktura nie była jeszcze brana pod uwagę przy okresianiu

limitu)

b) Faktura jest zapłacona w całości

Wersja 7.64 ( 2003 I 29 )

==========================

1. Poprawiono blad przy aktualizacji płac na podstawie roku 2002.

2. Wprowadzono możliwość zdefiniowania odrębnych stawek podatku

zryczałtowanego w każdej firmie. Wykonujemy to w opcji

INSTALACJA Normy Podatkowe

Wersja 7.63 (2003 I 29 )

========================

1. Dodano w programie instalacyjnym mozliwosc zainstalowania

programu z wersji 7.30 na wersje biezaca. Ozancza to mzliwosc

przeinstalowania wersjize starymi srodkami trwalymi na nowe.

Wersja 7.62 ( 2003 I 27 )

=========================

1. Poprawiono blad w umowach zlecenie. Podczas obliczen program

konczyl dzialanie z bledem.

Wersja 7.61 ( 2003 I 27 )

==========================

1. Poprawiono daty na pit-11 w przypadku gdy procownik zwolniony

byl w roku 2002 a ostatnie wynagrodzenie otrzymal w roku 2003

2. poprawiono blad w deklaracji vat-7k wystepujacy w przypadku

gdy w okresie rozliczeniowym lub bezposrednio przed nim nie

wykonano czynnosci podlegajacych opodatkowaniu. Program w

takim przypadku niepotrzebnie sumowal blok D2 deklaracji

miesiecznych.

3. Zmieniono sposób obliczania ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie

zastosowano regułę wg której składka na ubezpieczenie nie może

przekroczyć kwoty zaliczki na podatek dochodowy, przy czym od

podatku odliczana jest kwota nie większa niż 7.75%, reszta

odliczana jest od dochodu.

4. Zmieniono prawie wszystkie zestawienia w module płacowym.

Między innymi:

- listy płac

- podsumowania list płac

- roczne podsumowanie funduszu płac i wynagrodzeń pracownika

- kartę wynagrodzeń

- kartę urlopową

- świadectwo pracy

- zaświadczenie o wynagrodzeniu

- liste płac z umowy zlecenie

- rachunek do umowy zlecenie

- i inne

5. Dodano nowy rodzaj absencji UZ - Urlop na żądanie

6. Dodano w absencji nowe zestawienie. Roczne zestawienie absencji

7. Zmieniono deklaracje

- pit-11

- pit-8a

- pit-8b

- pit-4 nie ulegl zmianie w stosunku do roku 2002

(pola pozostały takie same)

8. Z uwagi na zmianę właściwości US dla pit-4 dodano w danych firmy

nowe pole do wprowadzenia US właściwego dla PIT-8 i PIT-4

9. Dodano możliwość przeniesienia przelewów od wynagrodzeń do

oprogramowania Banku Handlowego (dotychczas był Bank Kredytowy,

i Bank Śląski w formacie Home cash i TransCash)

10.W umowach zlecenie dodano pole "kwota kosztów". Jeżeli pole to

jest różne od zera, program nie oblicza zryczałtowanych kosztów

uzyskania ale przyjmuje do obliczeń wprowadzoną kwotę

11.Dodano pobranie srodkow trwalych z ubieglego roku

Wersja 7.60 ( 2002 XII 17 )

============================

1. W programie instalacyjny dodano opcję Instalacja na rok 2003

2. Nie zmieniona została jeszcze graniczna podstawa wymiaru składki

na ubezpieczenie społeczne.

3. Zarówno ulga jak i kwota wynagrodzenia za umowę zlecenie od której

pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy, z uwagi na brak

publikacji na ten temat została wyliczona przez autora i wynosi:

a) ulga 44.17

b) kwota graniczna dla podatku zryczałtowanego: 146.29

c) pozostałe wskaźniki pochodzą z oficjalnych publikatorów

i powinny być prawidłowe a wiec:

- kwota wolna od podatku 2.789,89 (ulga 530,08)

- koszty uzyskania 99,96 i 124,95

- składka na ub.zdrowotne 8%

- przeciętne wynagrodzenie za ubiegły kwartał do

dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 2095,81

- minimalne wynagrodzenie: 800,-

4. Program wymaga dyskietki licencyjne do wersji 7.60